Подскажите по НДС и НДПИ далекому от бухгалтерии

[stas_g58]

Здравствуйте. У меня ИП на упрощенке, так что от общего режима я далек. Предыстория такова. Хочу стать субдилером одного из заводов, проще говоря покупать запчасти где-то там и продавать их здесь. Покупка за безналичный расчет. Продажа как за наличный, так и безналичный. Организациям и частным лицам. Предварительно возникли следующие вопросы
1. Какие налоги и сколько я при этом буду платить (кроме НДФЛ и ПФР). Интересуют именно налоги с деятельности.
2. Что такое возврат НДС? как это влияет на мою доходность? И можно ли в данном случае обойтись без НДС?

Если кто-нибудь может, напишите в цифрах. Если я, например, что-то купил за 5000 р, перевез за 500 р. Поставщик и перевозчик работают с НДС. Продал у себя за 10000 р. Сколько налогов и каких я заплачу с этой операции.

[Andyko]

а про налог на добычу полезных ископаемых Вам кто рассказал?
тема перенесена в соответствующий раздел, обращайте внимание на разделы впредь;

[stas_g58]

Да блин, я еще дальше, чем думал. Это я каким-то образом решил, что НДПИ - налог на прибыль. Прошу не обращать внимания на эту оплошность.

[Storn]

всё равно у ИП нет налога на прибыль

[Аноним]

проще говоря покупать запчасти где-то там

Это на территории РФ?

1. Какие налоги и сколько я при этом буду платить (кроме НДФЛ и ПФР). Интересуют именно налоги с деятельности.

6 % с дохода или 15% с доходов уменьшенных на расходы

2. Что такое возврат НДС? как это влияет на мою доходность? И можно ли в данном случае обойтись без НДС?

Вы не являетесь налогоплательщиком НДС (за исключением импорта)

[stas_g58]

Ну хорошо. Опять неувязочка вышла.
когда я написал, что у меня ИП на УСН, я этим хотел подчеркнуть, что не имею представления об ОСНО.
Я сейчас просто просчитываю ситуацию. Хочу заняться новым направлением. Грубо говоря, за 5000 я могу купить (на территории РФ). Привезти за 500 и за 10000-11000 здесь продать. Мои поставщики работают с НДС. Потребители некоторые работают с НДС, некоторые не работают.

Так вот, я так понимаю, что при этом мне надо и самому работать с НДС?
Или я как-то могу и без НДС?

Просветите, вопрос-то мне кажется плевым для бухгалтеров.

[Аноним]

Так вот, я так понимаю, что при этом мне надо и самому работать с НДС?
Или я как-то могу и без НДС?

Вы сами можете работать без НДС, но те кто являются налогоплательщиками НДС не очень жалуют тех кто работает без НДС.

[stas_g58]

Ну вот мы и подошли опять к сути моего вопроса.

[Аноним]

Т.е вы хотите, чтобы вам, на цифрах, показали какие будут налоги при разных режимах?
Вы где продавать все это будите?

[stas_g58]

Да, уважаемый. Если можно. Покупать буду за Уралом, продавать в Поволжье.
Или покритикуйте мои расчеты.
1. Купил за 5000 + 500 перевозка. Поставщик и перевозчик выставляют счет-фактуры. Мой НДС "к зачету" составляет 5500/118*18=838,9 (так рекомендует считать Wikipedia.
2. Продал за 10000. НДС "к начислению"=10000/118*18=1524,4
3. Итого я должен платить НДС=1524,4-838,9=685,5 Правильно?

Если неправильно, поправьте пожалуйста.
Если правильно, возникают следующие вопросы:
1.Какая из сумм именуется "возврат НДС"? Я так понимаю, что 838,9?
2.Возврат НДС происходит как-то автоматически, т.е. я просто меньше плачу НДС (685,5). Или это более трудоемкий процесс?

Теперь идем дальше.
Если я организую ООО под это дело, то плачу налог на доходы организаций 20%. Налогооблагаемой базой является разница между доходами и расходами. В расходы я включаю, например, транспортные услуги, электричество, и тд. и тп. А вот затраты на покупку товара и на оплату наемного персонала тоже включаются?

Если я это делаю под ИП (давайте отвлечемся от того ИП, который есть, я лучше новое зарегистрирую, на жену). То плачу 13%. К налогооблагаемой базе этих 13% те же вопросы.

[Аноним]

Покупать буду за Уралом, продавать в Поволжье.

При розничной продаже у Вас, скорее всего, будет ЕНВД.

В расходы я включаю, например, транспортные услуги, электричество, и тд. и тп. А вот затраты на покупку товара и на оплату наемного персонала тоже включаются?

Да, стоимость товара и з/п включаются в расходы.

Если я это делаю под ИП (давайте отвлечемся от того ИП, который есть, я лучше новое зарегистрирую, на жену). То плачу 13%. К налогооблагаемой базе этих 13% те же вопросы.

Нет 13% не будет. Возможные варианты: 20% (ОСНО), 15% (УСН: Доходы - Расходы), 6%(УСН:Доходы)

[Аноним]

Если правильно, возникают следующие вопросы:
1.Какая из сумм именуется "возврат НДС"? Я так понимаю, что 838,9?
2.Возврат НДС происходит как-то автоматически, т.е. я просто меньше плачу НДС (685,5). Или это более трудоемкий процесс?

1. да
2. автоматически

[stas_g58]

Когда я сам аналогичный товар покупаю у себя в городе для своих нужд, то мне высталяют счет-фактуру, где выделен НДС. При этом написано, что продает мне товар ИП Пупкин В.Н. Раз так делают другие люди (уже давно сидящие в этом бизнесе), значит и мне стоит задуматься о такой же системе налогооблажения.

А по НДС я правильно считаю?

[Аноним]

Когда я сам аналогичный товар покупаю у себя в городе для своих нужд, то мне высталяют счет-фактуру, где выделен НДС.

Повторюсь, многие не любят тех кто не работает с НДС

А по НДС я правильно считаю?

да

[stas_g58]

Ну я же как продавец хочу чтобы меня любили покупатели. Следовательно выбираем ОСНО.
При этом я для уменьшения своих налогов должен иметь поставщиков услуг и товаров, работающих с НДС, правильно? И чем больше мой входящий НДС, тем меньше налог?


А что с налогом на прибыль? Как он рассчитывается?

(10000-(5000+500))*0,20=900?
Или считается без НДС?
((10000-НДС)-(5500-НДС))*0,2=((10000-1524,5)-(5500-838,9))*0,2=762,82?

[Аноним]

При этом я для уменьшения своих налогов должен иметь поставщиков услуг и товаров, работающих с НДС, правильно? И чем больше мой входящий НДС, тем меньше налог?

Ну вы же деятельность ведете не для того, чтобы налоги были маленькие, а что бы прибыль получить.

А что с налогом на прибыль? Как он рассчитывается?
(10000-(5000+500))*0,20=900?
Или считается без НДС?
((10000-НДС)-(5500-НДС))*0,2=((10000-1524,5)-(5500-838,9))*0,2=762,82?

Без НДС

[stas_g58]

Чем меньше налоги, чем больше в карман, либо продавать дешевле можно при то же прибыли.
А если я выбираю ИП на ОСНО, то вместо 20% плачу 13%? Расчет ведется аналогичным образом?

А налог на прибыль (и для ООО, и для ИП) может как-нибудь уменьшаться на величину соц выплат за работников (в случае ООО) или на величину соц выплат ИП+работники (в случае ИП)?

[stas_g58]

Неправильно написал. Для ИП налог на прибыль заменяется на НДФЛ. Но считается-то он аналогично?

[Аноним]

Неправильно написал. Для ИП налог на прибыль заменяется на НДФЛ. Но считается-то он аналогично?

Заменяется на НДФЛ. Состав доходов и расходов будет анологичный.

А вот порядок признания будет иной, нежели чем у ООО, использующей метод начисления.

[stas_g58]

А что такое порядок признания?

[Andyko]

stas_g58,
думаю, Вам надо отсюда начать:
http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...B5%D0%BB%D1%8C