Возврат товара из Белоруссии

[matius]

Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, как отразить возврат экспортного товара из Белоруссии: в книге продаж зарегистрировать сумму реализации в учетом возврата или в книге продаж сумму реализации, а в книге покупок сумму возврата (реализация и возврат прошли в одном квартале).
В налоговой сказали что налоговая база по НДС раздела 4 должна соответствовать ИТОГО графы 7 книги продаж.

[Тоня]

Почему возвращаете?

[matius]

Брак

[Тоня]

(реализация и возврат прошли в одном квартале)

т.е. экспорт еще не подтверждали? А белорусы заявление по косвенным у себя подали и какую налоговую базу в нем указали?

[matius]

Да экспорт не подтверждали, а от белорусов заявления получили на все сумму реализации, потом уже был возврат.

[Тоня]

Имхо внесение корректировки с свои документы на отгрузку, регистрация корректировочного с/ф в книге продаж. С пакетом документов отнести документы по возврату (претензию с указанием, что это именно брак, товаросопроводительные на эту партию) В договоре есть условия возврата?

[matius]

В договоре есть условия возврата?

Да, конечно.
Спасибо большое, вы мне очень помогли.