Фирма по 2010 нулевая. Соцстрах выписал штраф 200 рублей.
Созданы следующие проводки:
Д.99 Кр. (субконо Причитающиеся налоговые санкции) 69 Штраф начислено (субконто Штрафы начисленно/уплачено) - введена вручную
Д.69 Кр. 51 Штраф уплачено.
Помимо этого (прибыли не было) сформировалась регламентная операция Д.09 Кр.68 Признание отложенного налогового актива 40 рублей.
Вроде все красиво, но при подаче годовой декларации на прибыль эти 200 рублей упрямо лезут в приложение 4 к листу 2 в виде убытка полученного после 01.01.2002. А их вроде бы и не должно быть
Что не так. Работаю в 1С 8.2. Какие должны быть правильные проводки
Ответить с цитированием