в 2011 наше ООО (Автозапчасти) было на УСН 6%, в 2012 году перешли на 15%, если я заводила в 1С накладную (поступление товара) общей суммой и Z отчет в конце дня общей суммой, каким документом мне привязять сумму выручки к накладным, чтобы в книге ДиР расход стоял правильно, и, могу ли я остатки товаров с прошлого года списать в расход?
Заранее спасибо!
в 2011 наше ООО (Автозапчасти) было на УСН 6%, в 2012 году перешли на 15%, если я заводила в 1С накладную (поступление товара) общей суммой и без количества ( ставила кол-во 1 и общую сумму) и Z отчет в конце дня общей суммой, каким документом мне привязять сумму выручки к накладным, чтобы в книге ДиР расход стоял правильно, и, могу ли я остатки товаров с прошлого года списать в расход?
Заранее спасибо!
Товары идут в расходы тогда, когда они проданы
Поэтому просто списать в расходы нельзя. Вот продадите, поставите в расходы
а если стоят только общие сумму (без номенклатуры) как быть? как узнать какой товар продан, а какой нет?
Ручками вносить придется
что вносить ручками?
На этом форуме только со мной так, отписываются общими фразами, или все-таки, кому-то помогают?
Аноним, ручками вносить реализацию. Программа как определит, что Вы продали?
я не об этом спрашивалаСообщение от Над.К
Я вношу ручками, только я делаю реализацию на 300 руб, о программа привязывает к ней поступление от прошлого года ( УСН 6% в прошлом году было) на 32000 руб. Но это не правильно, как мне привязать к моей реализации нужную мне накладную?
почему неправильно и что вообще в переводе означает "привязывает"? списывает товар, который вы оприходовали в прошлом году общей суммой?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Привязывает - ставит в расход в КДИР
Не правильно, потому что я не могу кипить за 32000 а продать за 300
А это не очень правильно. Я применяю способ оприходования на служебный элемент, указывая количество равное сумме и себестоимость равна 1 рублю.
С уважением, Bazil.
Спасибо!!!! Это наверное выход, все гениальное просто!
все переправила на 1 руб, а как же торговая наценка, так будет всегда убыток. реализация=поступлению+аренда, интернет и т.д
Аноним, нельзя всё понимать буквально. Это не волшебная палочка. У меня приход сделан по рублю. Но списание идет на сумму учитывающую торговую наценку из константы, а в конце месяца делается сторнирующая (уточняющая) операция. Модуль формы расходной накладной у меня слегка переделан для этой методики.
Надо сначала всё продумать, а потом делать, а не наоборот.
Простой пример - приход 100 шт. на 100 руб. Реализация 100 шт. за 150 руб. Собестоимость списывается 100 руб (шт.) за минусом 50% торговой наценки. Как-то так. Очень давно писал.
Последний раз редактировалось Bazil; 10.02.2012 в 11:48.
С уважением, Bazil.
в теории, так все просто, а на практике не выходит никак
"значит "списание идет на сумму учитывающую торговую наценку из константы"
а где взять эту константу?
Я сам придумал и сделал константу, как один из вариантов. Вот этими руками... И прописал в модуле расходной накладной в процедуре Пересчет довольно простую формулу. А модуль проведения, соответственно, не трогал.
С уважением, Bazil.
Я надеюсь, мы говорим о предприятии, а не о рознице.
Я коротко изложил схему отказа от аналитики по 41 счету, когда учет ведется в разрезе накладных, а вместо обширной номенклатуры используется служебный элемент типа "Весь товар".
С уважением, Bazil.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием