Добрый день!
Помогите разобраться, у нас ведется бухучет, т.к. выплачиваем дивиденды, влияют ли налоги сч. 68.11 или 68.13 на нераспределенную прибыль, т.е. Дт99 субконто Не принимаемые ставится? И как начислить разницу между сч.68.11 и 68.13 чтобы она отразилась в КУДиР?
Благовест, я вот не знаю, что такое 68.11 и 68.13 у Вас в программе
И почему разницу между ними надо ставить в книгу
68.11-единый налог
68.13-минимальный налог
Благовест, разница участвует в налоговом учете. В бухгалтерском у Вас вообще не должно её быть
Вы когда полчаете минимальный налог, единый должны сторнировать. Иначе у Вас получается начисленными два налога за один период, а так не может быть.
Разница руками отражается в книге
Это явная самодеятельность. В документах такого нет. А если это лупилось ручными проводками, то нужно было делать проводки также и по забалансу на счета группы "Н*".Сообщение от Благовест
С уважением, Bazil.
эти счета были в базе изначально мы ничего не добавляли, начисляем налог на счета Дт.99 Кт.68.13. Вы не поняли вопроса который я задала
Конечно не понял, как и Вы моего ответа.
В типовой конфигурации таких счетов нет. Однозначно. Если не верите - откройте любую демку. Возможно Вы просто не в курсе, кто добавил эти субсчета, но это уже другой вопрос...
С уважением, Bazil.
Bazil, речь не про типовую, а про Упрощенку
68.11 там всегда было, даже лет 5 назад, когда я еще с этой программой работала. А вот 68.13 видать позже добавили
Над.К, да согласен. В типовой УСН-190 последний субсчет 68.11. А у автора упомянут 68.13.
Обычно если что-то дописывают с использованием документов и новых субсчетов - это называется самописка. Т.е. там продумана конечная цепочка документооборота, хотя бы до КУДиР. А если просто вводится дополнительный субсчет, то это самодеятельность (как в "Бриллиантовой руке"), т.к. предполагается, что проводки по новым счетам "сами" лягут записями в не измененную КУДиР...Но это чисто моё личное мнение...
Последний раз редактировалось Bazil; 09.02.2012 в 18:29.
С уважением, Bazil.
Так Вы мне не поможете?
Так вроде Вам предложили план действий. Сторнируюте проводку по бухгалтерскому учету, и одновременно делаете проводку по забалансу для КУДиР.
Конкретно решать что делать - это надо на базу смотреть. Если очень надо - могу глянуть - пишите в личку.
Последний раз редактировалось Bazil; 10.02.2012 в 11:13.
С уважением, Bazil.
Я сторнировала проводки 99-68.11 за 1,2,3 кваталы, в декабре начислила минимальный 99-68.13. А вот как сделать чтобы разница между единым налогом за год и миниальным отразилась в конце КУДиР в строке 030
Благовест, да Вы писатель, а не читатель! Вам же сказали - ручной операцией или создайте в конфе новый документ с нужными проводками в модуле. У будет Вам щастье в любом месяце, квартале и любой строке КУДиР-а.
Последний раз редактировалось Bazil; 10.02.2012 в 11:54.
С уважением, Bazil.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием