нужна помощь

[Екатерина1980]

Ситуация: предыдущий ГБ заблокировал доступ в предыдущие года, но там куча ошибок испрать там не могу. Как быть??? Можно ли на начало года сделать обратные проводки, чтобы поставить сальдо на нужные счета, чтобы программа понимала. Программа 1С бухгалтерия 8.2. пример проводок: Д 99.01.1 К 26 - списаны общехозяйственные расходы (ОСНО строительсов).
или
Д70 К 44.1 - списана з/п на затраты (УСН услуги по аренде)

[Svetishe]

Д70 К 44.1 - списана з/п на затраты (УСН услуги по аренде)

Уверены, что так? И при чем здесь строительство?

[Аноним]

Уверены, что так? И при чем здесь строительство?

уверенна..... я ж не слепая. поэтому и спрашиваю, то что это не правильно я в курсе.
и еще она закрывает это ручными операциями. и так практически все. программа даже отчетность не формирует, потому что половина операций не понимает

[Екатерина1980]

Уверены, что так? И при чем здесь строительство?

две организации, одна осно строительство, вторая усно сдача в аренду помещений

[Svetishe]

Ну тогда уж сторно делайте, всё-таки это грамотно будет

[Екатерина1980]

Ну тогда уж сторно делайте, всё-таки это грамотно будет

Все делать сторно????????? За все года???????????? не хочу в прошлые периоды лезть.... Хочу этот год начать правильно.

[SkullLaugh]

Так в этом всё и делайте... В БУ ошибка за закрытые периоды исправляется в периоде обнаружения в корреспонденции со счётом учёта нераспределённой прибыли, если по правде делать.

[Екатерина1980]

Так в этом всё и делайте... В БУ ошибка за закрытые периоды исправляется в периоде обнаружения в корреспонденции со счётом учёта нераспределённой прибыли, если по правде делать.

а по подробнее!!!!?????
На 84 что ли???????
Так у нее 84 нетуууу.......

[saigak]

91

[Екатерина1980]

91

т.е все ошибки надо списать на 91????????
а как быть с такой проводкой Д99.01.1.К26??????????

[saigak]

Д99.01.1.К26?

откуда она у вас взялась?

[Екатерина1980]

откуда она у вас взялась?

тетенька, так сделала. она весь 26 и 44 ручной проводкой спсывала все на 99.01.1

[saigak]

странная тетенька... все это обычно списывается на 91, а с него на 99...ну в общем то на результат не особо влияет...

[Svetishe]

А если провести инвентаризацию счетов и потом исправительные проводки через 91?

[Екатерина1980]

Возник еще вопрос: как правильно провести вексель????? У нас это проходит через 66.03???????????

[эстэр]

Что за вексель, в связи с чем получен, что собираетесь с ним делать, процентный/беспроцентный (м.б. дисконтный)... очень мало информации..

[Екатерина1980]

Что за вексель, в связи с чем получен, что собираетесь с ним делать, процентный/беспроцентный (м.б. дисконтный)... очень мало информации..

Вексель собственный, в счет аванса по договорус поставщиком, либо в погашение займа частного лица

[Server56]

Вексель собственный, в счет аванса по договорус поставщиком

Это всего лишь долговая расписка. Так что проводить ее никак не надо. Можно только в аналитике по счету 60 (или 66) отдельно выделить.