Здравствуйте! Кто знает, подскажите пожалуйста. Я обнаружила ошибку во 2 кв по НДС, она цепляет за собой прибыль и баланс. С налоговыми декларациями все ясно - уточняю и все, а вот с бух.отчетностью как быть?
Здравствуйте! Кто знает, подскажите пожалуйста. Я обнаружила ошибку во 2 кв по НДС, она цепляет за собой прибыль и баланс. С налоговыми декларациями все ясно - уточняю и все, а вот с бух.отчетностью как быть?
Декабрем исправить.
Best regards, Михаил
а как исправить? бух.справкой? а что именно там написать?Сообщение от mvf
Да.бух.справкой?
Эээ... правду... обычно пишут... что было неправильно и как надо быть правильно.а что именно там написать?
Best regards, Михаил
в смысле проводками? и тогда баланс выравняется? а сторнировать ничего не надо?
А Вы про что в каком смысле?в смысле проводками?
По сравнению с чем?и тогда баланс выравняется?
Так это у Вас надо спросить. Ничего сторнировать не надо или надо?а сторнировать ничего не надо?
Best regards, Михаил
ситуация такая: во 2 кв я занесла по своей невнимательности сч/ф адресованную не мне. Все отчеты благополучно сдала. Сейчас это обнаружилось. Я с перепугу зачем-то залезала во 2 кв и давай исправлять! В результате перепроведений полези косяки в прибыли и балансе. И в 3 кв тоже попрыгало все!!! Как это исправить правильно? Сторнировать ту сч/ф?
Во 2-ом квартале оставить как есть (было). Сторно сделать в 4-ом.
Best regards, Михаил
понятно.
А потом что делать? Чем больше думаю, тем больше ничего не понимаю!
С чем? *не пойму - кто кому больше вопросов задает?*А потом что делать?
Best regards, Михаил
вот с этимуже Вы мне
Так я же говорил - оставить во 2-ом квартале как было.вот с этим
Best regards, Михаил
Залезть обратно во 2 кв., вернуть все взад, убрав исправления, перепровести и корректирующие записи сделать в 4 кв.
поняла
а уточненные декларации делать? соотвтественно за 2 и 3 квартал? простите за глупость... очень напугалась и разнервничалась и перестала соображать, видимо не стрессоустойчивая я
Так Вы за три часа так и не удосужились сообщить в чем же "ошибка". Кроме как "я занесла".а уточненные декларации делать?
Best regards, Михаил
в том, что
лишнее поступление
ррррррррррр... каким образом "поступление" (которое "цепляет") влияет на налог на прибыль?
Best regards, Михаил
Даже у меня терпение сдохло...
Что есть лишнее поступление? Кто куда поступил? Напишите проводки, которые появились в учете после того, как вы отразилисч/ф адресованную не мне
потому что это попадает в расходы и уменьшает налогооблагаемую базу по прибыли
На вопросы принципиально отвечать не будете? Пост 18.
что это?
а проводки 44.1.1/60.1
19.3/60.1
сторно.44.1.1/60.1
К вычету эту сумму заявляли, в книге покупок с/ф регили?19.3/60.1
да
да
А почему нельзя
и там исправить и сдать уточненную?
Если во 2 кв. заявили вычет, то доплист к книге покупок. И 19 60 сторно. И уточненку.
Потому, что БУ поплывет.А почему нельзя
http://mvf.klerk.ru/bunu/bu013.htmА почему нельзя
Best regards, Михаил
вот и поплыл...
А если в декабре сделать сторно, то уточненку не надо?
Вы в один пузырек все слили. Сторно делается в БУ и промежуточная бухотчетность не уточняется. Уточняется налоговая, но понятие "сторно" в НУ для меня, например, есть загадка. Так что рисуйте в НУ как хотите, главное правильное отражение налоговой базы. А с НДС вроде выше разобрались.
не поняла (((
т.е в бух.учете у себя я делаю сторно в декабре, а в налоговую подаю уточненную декларацию по НДС за 2 кв?
Наконец-то!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием