Мне принесли документы на приход товара. В счет-фактуре, накладной и чеке одна сумма указана (расплата наликом была), а в квитанции к ПКО - другая (разница в 80 копеек). Видимо это просто техническая ошибка. Можно ли такие документы проводить? Пускать ли в зачет НДС? В сумме, указанной в с/ф? Ведь в квитанции к ПКО стоит другая сумма НДС.
думаю никто не будет возникать из-за такой маленькой ошибки
все будет хорошо
А как на счет кассового чека?Ведь сейчас все наличные расчеты проводятся только через кассовый аппарат!
есть же кассовый чек, причем на ту же сумму, что и счет-фактура
все будет хорошо
Да?А я всегда считала что ПКО- это Приходный Кассовый Ордер
Упс!Прошу прощения... Не внимательно прочитала Ваше первоночальное сообщение...
Видимо переработалась, пора в отпуск
я и не спорю, просто еще написаноВ счет-фактуре, накладной и чеке одна сумма указана (расплата наликом была),
все будет хорошо
все будет хорошо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
