У нас в декабре нерезидент стал резидентом. На конец года по сч. 70 повисло кредитовое сальдо на сумму его излишне удержанного налога. Что делать с ним дальше? Надо ли его закрывать? Сотрудник не хочет обращаться в налоговую за возвратом.
 |
У нас в декабре нерезидент стал резидентом. На конец года по сч. 70 повисло кредитовое сальдо на сумму его излишне удержанного налога. Что делать с ним дальше? Надо ли его закрывать? Сотрудник не хочет обращаться в налоговую за возвратом.
это его дело... Вы же передаёте 2-НДФЛ с отражением переудержанного НДФЛ...
в бухгалтерии же делаете проводку 70-68 на закрытие под ноль красноотрицательной 70-68... т.е. сколько начислено в декабре - столько и к выдаче...
Так у меня и сделана проводка 70 68 с минусом на сумму переудержанного налога, теперь поэтому и сальдо повисло. А закрыть то как?
дубль два:
Дт 70 - Кт 68 +сумма
тогда получается, что Кредит 68.01 увеличивается
ничего подобного... минус на плюс даёт ноль... по итогам года проводки по кредиту 68-го совпадают с удержанным и перечисленным НДФЛ...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
