ОС в 1С 7.7 релиз 189

[ЛюдмилаАлекс]

Подскажите, пожалуйста, как занести ОС в программу с 01.01.2012 г.. До 01.01.2012 г. бухгалтерию организации вела вручную. Сейчас на балансе есть несколько ОС. Например, СТАНОК куплен в июне 2000 года за 15000 руб. Введен в эксплуатацию 01.07.2000 г. Срок полезного использования 180 месяцев. Амортизация на 01.01.12 г. составила 11500 руб. Остаточная стоимость 3500 руб.
1. Какую первоначальную стоимость внести в программу на закладке "Бухгалтерский учет"?
2. Какой указывать срок полезного действия?
3. Какую сумму начисленной амортизации указать в закладке "Налоговый учет"?, чтобы ничего не сбилось...

[ILD17]

ОС в 1С 7.7 релиз 189

релиз 189 какой конфигурации, если 77 если типовой то последний релиз 536

[ILD17]

Вносите бухгалтерской справкой на 31.12.11 полную стоимость по 01 и начисленную амортизацию по 02. В справочнике ОС вводите все данные на момент введения в эксплуатацию, дальше амортизацию будет начислять сам при закрытии месяца.

[ЛюдмилаАлекс]

189 релиз-это УСНО.
А не получится ли так, что ввожу с 01.01.2012 первоначальную стоимость 15000 руб., срок полезного использования 180 месяцев и у меня программа от этих цифр и начнет считать все заново....?

[Bucom]

Получится. Введите "Документы -> Ввести операции вручную ..." сальдовки по всем ненулевым счетам / субсчетам с нулевыми противостояниями в соответствующих дебетах / кредитах по сч. 00 (в т.ч. 02, как отмечалось) 31.12.2011 или раньше (т.е. ввод остатков к 01.01.2012). Итог по сч. 00 должен получаться нулевым (т.е в балансе к 01.01.2012 в итоге дебет = кредиту). Текущая версия релиза 7.70.190 (где-то, возможно, скажется).

[ILD17]

189 релиз-это УСНО.
А не получится ли так, что ввожу с 01.01.2012 первоначальную стоимость 15000 руб., срок полезного использования 180 месяцев и у меня программа от этих цифр и начнет считать все заново....?

Остатки указываете на 31.12.11 бухгалтерской справкой, в справочнике ОС указываете фактическую дату введения в эксплуатацию, если ввели 01.01.07 то и указываете 01.01.07, срок использования в месяцах так же указываете начальный, программа сама определит сумму амортизации и будет ее списывать до окончания срока амортизации.

[ЛюдмилаАлекс]

Получится. Введите "Документы -> Ввести операции вручную ..." сальдовки по всем ненулевым счетам / субсчетам с нулевыми противостояниями в соответствующих дебетах / кредитах по сч. 00 (в т.ч. 02, как отмечалось) 31.12.2011 или раньше (т.е. ввод остатков к 01.01.2012). Итог по сч. 00 должен получаться нулевым (т.е в балансе к 01.01.2012 в итоге дебет = кредиту). Текущая версия релиза 7.70.190 (где-то, возможно, скажется).

Т.е. мне нужно ввести операцией вручную все 30 ОС (у меня их столько). И амортизацию ввожу по каждому 02.1.01-02.1.30 (мне нужно в справочник счетов ввести еще к 02.1 субсчета для каждого ОС?)? И также балансовую стоимость каждого ОС? Извините, если, сильно туплю...
А бухгалтерскую справку в УСН я не нашла... Где она там?

[ILD17]

Сначала нужно заполнить справочник ОС. Потом ввести балансовую стоимость бухгалтерской справкой (находится в документах общего назначения). Вносите данные на 01 счет первоначальную стоимость, на 02 всю накопленную амортизацию до 31.12.11 включительно.

[ЛюдмилаАлекс]

Сначала нужно заполнить справочник ОС. Потом ввести балансовую стоимость бухгалтерской справкой (находится в документах общего назначения). Вносите данные на 01 счет первоначальную стоимость, на 02 всю накопленную амортизацию до 31.12.11 включительно.

1. В УСН В Документах общего назначения только: Зачет взаимных требований и Сторно.
2. Справочник я заполнила.
3. На 01 счет вносить первоначальную сумму всех ОС или по каждому отдельно? Аналогично по 02...

[ILD17]

На 01 счет вносить первоначальную сумму всех ОС или по каждому отдельно? Аналогично по 02...

По каждому ОС.

1. В УСН В Документах общего назначения только: Зачет взаимных требований и Сторно.

Используйте "Ввести операцию в ручную"

[ЛюдмилаАлекс]

С предыдущим вопросом с вашей помощью справилась. Спасибо.
Теперь другой возник. При проведении документа "Закрытие месяца" от 31.12.11 по ОС: Станок торцовочный (способ начисл. линейный) на начало баланс. ст-ть 40612,50, амортизация для целей бух/учета 40625,96, остаточная стоимость -13.46. Это нормально? Или должно было самортизироваться в декабре сумма на 13,46 меньше?

[ILD17]

С предыдущим вопросом с вашей помощью справилась. Спасибо.
Теперь другой возник. При проведении документа "Закрытие месяца" от 31.12.11 по ОС: Станок торцовочный (способ начисл. линейный) на начало баланс. ст-ть 40612,50, амортизация для целей бух/учета 40625,96, остаточная стоимость -13.46. Это нормально? Или должно было самортизироваться в декабре сумма на 13,46 меньше?

Это не правильно, отсторнируйте и спишите ОС за баланс.

[ЛюдмилаАлекс]

Еще вопрос по ОС в программе.
ОС были списаны в период с 31.12.2006 г по 31.12.2009 г.
Карточка по счету 02 в 2010 г. была чистой и чистой до апреля 2011 г. А в апреле 2011 г. пошло начисление амортизации по списанным ОС. Операция "Проведение документа" за апрель в комментариях эти ОС не показывает. Все перепровела и все равно эта амортизация лезет. Что это? Где у меня может быть ошибка?