2-НДФЛ

[Мартышка и очки]

Здравствуйте, уважаемые! Ой, бяда-бяда, огорчение... Вообщем, ситуация такова. По состоянию на 01.01.2011 по НДФЛ была переплата, небольшая сумма - 1540 руб. Зарплата за декабрь была выплачена в декабре, соот-но и тогда же перечислен НДФЛ. В 2012 г. я самостоятельно её "зачла" в своём учете, недоплатив эту сумму. Т.е по состоянию на 01.01.2012 сальдо по НДФЛ нет.
Теперь заполняю справки за 2011 год, и получается такая картина, условно. Начисленный НДФЛ 500 руб, удержанный 500 руб, уплаченный - 490 руб. И так по каждому сотруднику.
Что делать в этой ситуации?

[saigak]

заполнять справки руками и указывать начислено=удержано=перечислено.

[Мартышка и очки]

Да заполнить руками не проблема, но это правильно? Ведь реально же в 2011 г. перечислено меньше на эту сумму...

[ZZZhanna]

А в январе 2012 года что перечислено за декабрь 2011 года?

[saigak]

Ведь реально же в 2011 г. перечислено меньше на эту сумму...

а вы в графе "перечислено" ставите сумму перечисленного не В 2011, а ЗА 2011..разницу чувствуете?

[Мартышка и очки]

А в январе 2012 года что перечислено за декабрь 2011 года?

В январе 2012 ничего не перечисляли - всё уплатили в декабре 2011 г.

[Мартышка и очки]

а вы в графе "перечислено" ставите сумму перечисленного не В 2011, а ЗА 2011..разницу чувствуете?

Теперь чувствую)) Спасибо!