 |
Счет-фактура на аванс! Помогите, пожалуйста!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, такая ситуация:
Нам покупатель должен на 1 декабря 700 р. Поступает от него аванс в этот же день на 1.600.000 р. Счет-фактуру авансовую я делаю на 1.600.000 р или на 1.599.300 р?
Мы сделали на 1.599.300, т.к. частью аванса погасился их долг. А сейчас они звонят, говорят, что им надо на 1.600.000. Ка быть? Мы уже НДС сдали.
Если эти суммы относятся к разным договорам, то вы поступили неправильно.Нужно было сначала подписать с ними акт взаимозачета. Теперь нужно только полюбовно договориваться. Как они отразили этот счет-фактуру и вообще показали его в книги
покупок. или нет.(ведь ставить входящие счета-фактуры на аванс, это право, а не обязанность) Если показали 1600 000, то на основании чего. Так что совет один- поговорите ласково.
БухДмитриевна, поняла суть про договора. Вот они и просят сделать акт взаимозачета, это взаимозачет между договорами или как, что-то я не соображу? С-ф они еще не провели, т.к. просят ее только сейчас.
Если они его не провели, то сейчас получится у них уточненка за 4 кв. к уменьшению, т.е камералка обеспечена. А им это надо?
Ну если уж им сильно надо, то попросите подписать акт взаимозачета декабрем, уж 700 руб это не принципиально.Только обращаю внимание, что дата акта должна быть раньше, чем счет-фактуры на аванс.
БухДмитриевна, спасибо. Наверно они его все-таки провели на 1.600.000 р. и сейчас просят с/ф
Подскажите еще, акт взаимозачета как должен выглядеть, в смысле проводки? Я первый раз с такой ситуацией столкнулась, сомневаюсь
Если работаете в 1с, то там есть такой документ и он вам проводки сформирует автоматом.
А если вручную, то Д-т 62.2 (договор по которому получен аванс)
К-т 62.1 (дог. по которому висит долг за ними)
У нас и так такая проводка сформировалась сама в тот момент,когда поступили 1.600.000 р. , только у нас все на одном "основном" договоре стоит. Я так понимаю, сейчас нам надо выделить 1.600.000 р. на отдельный договор и в проводках указать нужные договора. В 1С вроде нет печатной формы такого зачета(сейчас не могу посмотреть), надо будет ее напечатать и подписать обеими сторонами?Сообщение от БухДмитриевна
Спасибо, что помогаете мне!!!
Скажите, пожалуйста, я в правильном направлении думаю?
В 1С 8.2 хоть в покупке, хоть в продаже есть документ корректировка долга, в 1С 7.7 в общих документах тоже есть док."корректировка долга". Перепроведите оплату 1600 000 на другой договор и затем сделайте взаимозачет. Естественно акт подписывается двумя сторонами.Сумму авансового счет-фактуры можно и вручную потом подкорректировать
БухДмитриевна, спасибо Вам, теперь все ясно
Доброго дня, помогите, пожалуйста новичку. Разве можно выставить счет-фактуру на аванс на одну и туже платежку? Ситуация такова: мы оплатили поставщику ну к примеру 10тр он (поставщик) выставил нам счет-фактуру на аванс на 10тр, а через месяц выставляет нам на тот же платеж другую счет-фактуру на аванс. Разве так можно?
Не поняла. Оба счета-фактуры на аванс? Или второй все-таки обычный, но со ссылкой на платежку?
оба на аванс только первая от 30.01.12 а вторая от 01.02.12
А платеж был 30.01? Скорее всего поставщик просто запутался, уточните у него, где правда по его мнению.
да 30.01.12. Ок спасибо. Но по идее должна быть только одна сф на аванс, правильно?
Да, и 30.01 наиболее правильная дата
Январь, спасибо, большое за помощь и отклик на проблему
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием