SOS - не приняли перс. учет за 4 квартал 2011 - сверка по уплаченным платежам

[Good]

Уважаемые клерки.
Не приняли отчетность по перс. учету.
Следующая ошибка: нарастающий итог с 2010 г.:
Уплачено страховая часть АДВ-6-2 760102, РСВ-1 771938 р.
Уплачено накопительная часть АДВ 6-2 154998, РСВ-1 157756 р.
Разница по страховой части - 11836 р.
Накопительная часть - 2758 р.
Вот эти суммы были на конец 2010 года отражены как переплата по рсв-1 за 2010 г. В перс. учете переплату за 2 полугодие не принимали, поэтому там она не отразилась.
Но самое главное, что 2010 год был принят без ошибок, как начислено и уплачено в равной сумме, то есть не отражено было никаких переплат в пфр.
А счс, поскольку анализируют сразу 2010 и 2011 г. вылез этот кусочек переплаты и не пошло... Как мне сейчас это все выровнить? спасибо. Очень надеюсь на помощь, потому как сроки сжаты...

[Генук]

приведите верх РСВ за 2010 год без фомсов...

[Good]

приведите верх РСВ за 2010 год без фомсов...

это как? у меня же на самом деле была переплата по взносам за 2010 год.
а что значит приведите "верх. рсв за 2010 год без фомсов"? перс. учет не трогать за 2010 год?

[Генук]

т.е. показали по строке 150 за 2010 год и по строке 100 за 2011 год:
-11836 ... -2758
?

[Good]

т.е. показали по строке 150 за 2010 год и по строке 100 за 2011 год:
-11836 ... -2758
?

Да я показала...

[Генук]

тогда нет ошибки...

скопируйте сюда текст сообщения ПФР о неприятии добуквенно...

[Good]

[Генук]

Good, строку 150 текущей последней РСВ за 2011 приведите и знак обязательно: +/-

[Good]

Good, строку 150 текущей последней РСВ за 2011 приведите и знак обязательно: +/-

[Good]

Good, строку 150 текущей последней РСВ за 2011 приведите и знак обязательно: +/-

Это я прислала второй листик проверки...
НЕ подскажите поподробнее что делать ,как выровнить?

[Генук]

Good, дубль два: с клавиатуры наберите ответ на мой вопрос...

[Good]

Good, дубль два: с клавиатуры наберите ответ на мой вопрос...

строку 150 текущей последней РСВ за 2011 приведите и знак обязательно: +/-

У меня за 2011 год по строке 150 нет остатков.

[Генук]

тогда грубо ошиблись... потеряли переплату на начало 2011 в АДВ-6-2... в каком-то квартале...

поехали по порядку...
РСВ за 1 кв 2011
100 +/-
114
144
150 +/-

[Good]

тогда грубо ошиблись... потеряли переплату на начало 2011 в АДВ-6-2... в каком-то квартале...

поехали по порядку...
РСВ за 1 кв 2011 страховая и накопительная соотв.
100 +/- (-11835) и (-2757)
114 180099 и 52304
144 206355 и 56146
150 +/-

0 и 0

Там получилось так, что за 2010 год та переплата, что была отражена в РСВ-1, по персучету было разнесена оплата без этой переплаты, потому как (насколько помню) в ПФР е не хотели видеть переплату в АДВ 6-2...Вот поэтому по данным АДВ 6-2 за период 2010-2011 и по данным РСВ 2010-2011 не идет уплата взносов как раз на сумму этих оплаченных платежей. Хотя, если посмотреть протокол об ошибках там где указаны данные по 2010 г. по РСВ-1 и АДВ 6-2 данные в части уплаченных платежей совпадает...вот какая то путаница...((

[Генук]

ну вот она и ошибка в 1-ом квартале... будьте аккуратны... сначала подтвердите, что не перепутали местами строки 114 и 144

[Генук]

мне не хочется ещё и с Вашей невнимательностью бороться...

уж начисленные взносы должны идти по АДВ-6-2 и РСВ...
у Вас начисленные в 1-ом квартале по АДВ-6-2 равны:
страх ... накоп
160710 ... 20899

что просто не прёт с Вашим РСВ за тот же квартал...

[Good]

мне не хочется ещё и с Вашей невнимательностью бороться...

уж начисленные взносы должны идти по АДВ-6-2 и РСВ...
у Вас начисленные в 1-ом квартале по АДВ-6-2 равны:
страх ... накоп
160710 ... 20899

что просто не прёт с Вашим РСВ за тот же квартал...

ой, на самом деле, я открыла 2011 год, случайно вместо 1 квартала 2011 г...да, там по 114 160710 и 20899,
144 - 92718 и 10399
на конец 1 квартала 56157 и 7743 .
Извиняюсь...(

[Генук]

смотрите... например по страховой части...

за 2010 год Вы из ведра рассола заполнили банки с огурцами различных размеров с объёмами, равными начисленным взносам по каждому работнику... в ведре ещё осталось 11,835 литра рассола... так почему же его не разлили в банки следующего отчётного периода - 1 квартала 2011?

хорошая хозяйка разве так делает?

делайте корректировку СЗВ-6-1(2)/АДВ-6-2 за 1-й квартал... Вы должны распределить (разлить в банки) как остаток предыдущего ведра 11,835, так и текущее ведро 92,718... в сумме 104553

потом советую проверить весь год программулькой Любезного - она даст цифры по каждому сотру... скорее всего надо будет править уплаты и других кварталов, если по уволенным внутри года будет +/- хоть одна копейка...

[Good]

смотрите... например по страховой части...

за 2010 год Вы из ведра рассола заполнили банки с огурцами различных размеров с объёмами, равными начисленным взносам по каждому работнику... в ведре ещё осталось 11,835 литра рассола... так почему же его не разлили в банки следующего отчётного периода - 1 квартала 2011?

хорошая хозяйка разве так делает?

делайте корректировку СЗВ-6-1(2)/АДВ-6-2 за 1-й квартал... Вы должны распределить (разлить в банки) как остаток предыдущего ведра 11,835, так и текущее ведро 92,718... в сумме 104553

потом советую проверить весь год программулькой Любезного - она даст цифры по каждому сотру... скорее всего надо будет править уплаты и других кварталов, если по уволенным внутри года будет +/- хоть одна копейка...

Ну если я сделаю, что я в 2011 г по АДВ 6-2 уплатила 104553 р., а по РСВ -1 будет отражено, что я оплатила 92718 р. -тоже наверное будет ошибка? как несоответствие оплаченных взносов в части 1 квартала...

[почти неопытная]

Good, позвоните в свой пенс фонд. Скорее всего они сами поправили вам персон. данные согласно вашей уплате. Если это так, то они отдадут вам новые файлы перс учета, и можно сдавать 4 квартал с учетом этих исправлений.
У меня тоже так было, вызвала инспектор, загрузила на флешку новые данные и следующие кварталы я сдавала, согласно новым данным. Но это Краснодар, может в Москве и не так.

[Генук]

Good, неужели Вы уникальная в России, у кого была переплата минусом на 150?

только у меня по разным фирмам таких было десятки раз... поэтому не спорьте, а действуйте... тем более - Вам ПФР прямо написал данное расхождение...

[Good]

Good, неужели Вы уникальная в России, у кого была переплата минусом на 150?

только у меня по разным фирмам таких было десятки раз... поэтому не спорьте, а действуйте... тем более - Вам ПФР прямо написал данное расхождение...

Спасибо! То есть мне заново надо сделать 1 квартал 2011 г персучет. с новыми уплаченными данными?
А рсв -1 за 1 квартал 2011 г. тот же везти (файл и отчетность)?

[Генук]

Вы до конца дочитали пост #18 ?

[почти неопытная]

Good, а с куратором вы общались, как она видит проблему исправления перс. учета.

[Good]

Good, а с куратором вы общались, как она видит проблему исправления перс. учета.

Туда дозвониться невозможно, а отчеты возит сдавать курьер ,поэтому привезли только протокол ошибок и все...(

[Good]

Вы до конца дочитали пост #18 ?

Просто вопрос в том, как делать корректировку?
На разницу или полностью готовить заново весь пакет документов за 1 квартал 2011 г...

[Генук]

вопрос исправления уплат без исправления начислений не регламентирован и решается местными ПФР по разному...

у каждой Марфушки свои игрушки...
кто в лес, кто по дрова...
со своим уставом в чужой монастырь не лезут...
кто любит арбуз, а кто свиной хрящик...

[почти неопытная]

Good, по корректировке вам может сказать только ваш куратор. Смотрите пост 27, там все ясно и понятно про ПФР.
Если не можете дозвониться, то нужно съездить и все узнать.
В моем случае все исправили в пфр, я только взяла новые распределения уплаты по сотрудникам и с их учетом сдавала следующие кварталы. Как будет у вас известно только вашему куратору.