Ошибка в декларации НДС

[IL ROMANO]

За квартал по счету было одно движение - выставил счет на 9501,48 руб. Из них НДС 1449,37 руб. Его оплатили. Подал декларацию НДС, уплатил 1449 руб. Через 2 недели приходит письмо с требованием предоставить пояснения и т.п. Позвонил, сказали что у меня арифметическая ошибка в разделе 3, строка 030. Налоговая база 8052 р., а сумма НДС должна быть 1228 р. а не 1449 р.
Бухгалтера у меня нет, пытаюсь сам управиться. Объясните пожалуйста почему так? ведь 8052 * 18% = 1449
Заполнял по образцу на одном тематическом сайте. Там все вроде логично: налоговаю базу * 18%

[Генук]

а кто Вас надоумил в 030 ставить, а не в 010?

а раз поставили 8052 в графу 3 строки 030, то приведите здесь ставку чуть правее по строке в графе 4...

[IL ROMANO]

Надоумил один сайт. Там образец, мол подставляй только свои данные.
В чем разница и куда же ставить? Подучается если в 030, то я меньше заплачу.

[Генук]

приведите здесь ставку чуть правее по строке в графе 4

[IL ROMANO]

я это понял, спасибо. Но интересно просто, в чем разница? Получается в любую строку ставить можно 010 - 040?

[Генук]

к любой декларации по любому налогу есть приложения, в которых прописан порядок заполнения по каждой строке... в данном случае реализация на сторону товаров, работ, услуг идёт по строкам 010-020... один к одному как в выданной СФ...

[Январь]

Получается в любую строку ставить можно 010 - 040?

Не в любую, а в ту, где нужная вам ставка НДС
А при обычной реализации это 18%
Для применения расчетой ставки (18/118) другие основания, и налогоая база там должна стоять с НДС, т.е. 9501

[IL ROMANO]

Спасибо