Подскажите выход из ситуации

[Аноним]

Ситуация следующая. В июле 11 года был заключен договор с клиентом. Стоимость определялась спецификацией в евро.Оплата должна была происходить в рублях по курсу на день оплаты + 2%. В августе клиент полностью оплатил спецификацию. Отгрузка товара случилась только в декабре 11. Товар отгрузили тремя отгрузками полностью. Но вот незадача, менеджеры отгрузили по курсу на день отгрузки (а не оплаты). И в результате договор закрылся не полностью, а остался аванс 3000 руб.
Никто этого (ни мы ни они) не заметили,год закрылся,ндс сдали. А сейчас у клиента камералка по ндс. Запросили встрчную проверку с нами,ну тут и вылезло все (что договор закрыт,а авнс болтается). Что сделать с этим мне теперь? Как выйти из ситуации?

[Аноним]

Но почему? В принципе,если условно аванс (т.е. платеж рассчитаный по курсу на день платежа) был 50 000 руб, то и отгрузка должна была случиться на 50 000. А мы получается сглупив (поскольку курс стал ниже), "уступили" им 3000. Может выставить нкл и счф на курсовую разницу (хотя ТОРГ-12 на курсовую разницу - это наверно нонсенс). Или акт списания (тоже наверно круто) курсовой разницы и счф или еще как? Есть варианты? Директор удавится деньги возвращать, и так наценка ниже плинтуса...

[Аноним]

Договаривайтесь об увеличении цены, пишите доп.соглашение, где будет точная сумма в рублях. Если покупатель согласится.

Ну допустим, клиент согласится, как оформить "в накладных" (все равно,что в попугаях ) эти повисшие 3000???
И что можно написать в качестве аргументации к такому допнику? Ну как бы все отгрузили в декабре, а сейчас уж февраль кончается...

[Аноним]

Выписываете новую накладную, старую аннулируете. И корректировочный счет-фактуру.

А какой же датой тогда новую нкл? Товар-то уже в прошлом периоде отгружен и для прибыли учтен...