Добрый день. Скажите пожалуйста, правильно ли я расчет налога на прибыль заполнила -
у меня есть сумма налога к уплате по итогам года;
+сумма начисленных ав.платежей
сумма налога на приб. к уменьшению - это ведь сумма, на которую мы можем уменьшить налог на прибыль в след.квартале, верно(если авансы больше чем начисленный нп)?
-и тогда получается в разделе 1 мы указываем сумму налога к уменьшению (сумма кот. остается к уменьшению(в след. квартале сможем на нее уменьшить)
ничего не напутала?
Да, так
Спасибо!!!
Скажите пожалуйста, а если убыток образовывается за 2011г(доходов нет, 300 000 косвенных расходов(сро) + 6541 внереализационных(банковские),- а убыток в расчете налога на прибыль не идет никуда, идет просто налогооблагаемая база =-2940,
Правильно ли я делаю: сумма 300 000 больше нигде не фигурирует и не учитывается (кроме строки "итого.расходов", косвенные расходы(), а когда будут доходы кот.нужно будет уменьшать - я укажу эти 300 000 в Расчете суммы убытка уменьш-го налогообл.базу? Или что-то напутала?
Или же во внереализационных расходах эти 300 000должны быть?
Совсем запуталась
В прил. 2 к листу 02 заполняете расходы как положено, итоговы сумму оттуда переносятся на лист 02 и дадут вам по строке 100 налоговую базу с минусом. Если за 9 мес. был начислен налог, то показываете его к уменьшению.
А сумму убытка за 2011 будете показывать в прил.4 к листу 02 в декларации за 1 квартал
это если в 1 квартале прибыль будет, верно? или в любом случае?Сообщение от Январь
Приложение 4 заполняете в любом случае. А если будет прибыль, то ее можно уменьшить на этот убыток
Январь, простите пожалуйста за дотошность...самый последний вопрос - а почему в декларации 2011 год не показываем убыток?(прибыли в 2011г. не было вообще)
В смысле не показываете? Вот это и есть ваш убыток:
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием