Добрый день. Возникла следующая проблема: в книге учета доходов и расходов УСН программа (8ка) выдает одну сумму расходов, а в оборотно-сальдовой ведомости по счету - совсем другую. Делала групповое перепроведение документов, восстановление хронологической последовательности - бесполезно. Делаю анализ счетов 41 и 90. Там суммы такие же, как в ОСВ. КУДИР показывает намного меньше. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, что делать?
Расходную часть КУДиР нельзя тупо сопоставлять с обороткой, потому как у них разные принципы формирования. Ознакомьтесь с правилами признания расходов в КУДиР и начните построчно проверять свою книжку, чтобы выяснить, что конкретно не отразилось в расходах.
Также можно воспользоваться отчётом "Анализ налогового учёта при УСН", откуда можно получить информацию по доходной и расходной части КУДиР, сгруппированную по категориям доходов/расходов.
Не попадают списания с расчетного счета (оплата поставщику). из-за чего такое может быть? в документах поступления указано, что должно приниматься к НУ.
Ольга Баженова, просто оплата поставщику не является расходом. Если речь о товаре, то товар еще должен быть получен и реализован
Бухучет и налоговый учет при УСН не совпадают, бухучет ведется методом начисления, налоговый кассовым. Да еще и в списке расходов и принципах их списания большая разница
т.е. мне нужно смотреть сумму , на которую реализован товар?
Я вообще не думаю, что это можно увидеть в оборотке
Получается так, что реализован практически весь товар, а в КУДИР отображается намного меньшая сумма.
Уже не знаю, где смотреть, что искать
В оборотке смотрите на забалансовые счета Н01 и Н02 (Доходы и расходы для усн). А бухучет с КУДиР практически ни у кого не сходится.
на забалансовых ничего нет. и еще такой момент: из кудир открываю документ Оплата поставщику. выбираю зачет авансов по документу. там есть 2 документа-поступления, но привязать можно только какой-то один, а оба сразу не получается. Думала , может из-за этого проблема, что поступления с оплатами не соотнесены? тогда как их правильно соотнести? и вообще возможно ли два поступления к одной оплате привязать?
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли у меня получается, (первый раз сдаю баланс, вышла из декретного, перед сдачей баланса и НД по УСН возникли сомнения в правильности заполнения) : НД заполнена на основании КУДиР (УСН 15%), получился убыток небольшой. По ОСВ и при составлении баланса этот убыток увеличивается на суммы авансовых платежей по УСН. Верно ли такое расхождение по отчетам?
Заранее благодарна!
Убыток в БУ вообще практически никогда не совпадает с убытком в НУ. Поэтому не видя цифр ничего сказать нельзя.Сообщение от Анна-32
Причем тут авансовые? У Вас по итогам года все авансовые должны быть сторнированы и начислен минимальный налог
Над.К, бух2007, спасибо большое за ответы! Как говорится век живи век учись! Сделала сторно! Огромное спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
