Добрый день.
Возникла такая ситуация - не знаю как поступать...
У организации заключен договор на предоставление мобильной связи. На каждый номер установлен лимит.
При превышении лимита сотрудник идет и сам оплачивает эту сумму. (Например все что сверх 1 тыс.руб.).
Но оператор присылает мне акты на всю стоимость предоставленных услуг. Мы оплачиваем сумму, в пределах лимита и все стороны довольны.
Но вот в чем загвоздка...
Я в учете суммы, которые оплатили сами сотрудники, должна показать, иначе у меня не пойде акт сверки с оператором.
Но куда я эти суммы дену - ума не приложу...
Сейчас они болтаются на 73 счете. Это не наши расходы, т.к. оплачиваем не мы, а сами сотрудники. А выставляют нам...
Заранее спасибо)
