Пени по налогу на прибыль висят в Д 68.04.01, т.е. только перечислили, а как сделать правильно начисление пеней, как правильно списать. Учитываются ли они при налогообложении налога на прибыль?
 |
Пени по налогу на прибыль висят в Д 68.04.01, т.е. только перечислили, а как сделать правильно начисление пеней, как правильно списать. Учитываются ли они при налогообложении налога на прибыль?
1. Начислите в Д 99 или 91.2: Д 99 - К 68.4Сообщение от MAriZA
2. Не учитываются как любые пени по налогам.
С уважением, Ярослав
Спасибо, Ярослав.
А налог начисленный самостоятельно куда? я его тоже только уплатила, начислить какой проводкой?
По итогам какого периода?я его тоже только уплатила,
за 2009 год, в ноябре 2011г.
Какой налог? Если на прибыль, то той же проводкой (проводками по бюджетам) Д 99 - К 68.4
С уважением, Ярослав
Недоимку 2009 погасили? Или подавали уточненку и доначисляете недоимку?
Уплатили налог и пени и подавали уточненку, только я оплату то провела, а как начислить-не знаю
См. пост 6.
Всем спасибо, что бы я без вас делала)
можно тупой вопрос-а этот налог за 2009г. учитывается в налогообложении? программа хочет учесть
Неправильная у вас программа. Обычно программы налог на прибыль не хотят учитывать.
С уважением, Ярослав
если ставить 99.01.1 "налог на прибыль и иные платежи". то учитывает, а если 99.09 "прочие прибыли и убытки"-то не учитывает
MAriZA, "налоговые санкции" на 99.01
налоговые санкции-это пени? тогда они учитываются
а налог?
1с? Какой операцией (документом) налог и пени начисляете?
в 1с документ "Операция".
Пени
Д 99,09 (без субконто) К 68.04 (налоговых проводок не делает)
Налог
Д 99.01.1 (налог на прибыли и др. аналогичн. платежи) К 68.04.(делает налоговые проводки)
может просто убрать налоговые проводки и все?
Вы в 8-ке работаете? Что это за "операция"? Обычно налог на прибыль в 7.7 начисляют бухсправкой. И пени тоже.
С уважением, Ярослав
Это и есть бух. справка, работаю в 8
дубль два:
Дт 99.01.1<Причитающиеся налоговые санкции>
Вы извините, если я вас бешу, но я правда не понимаю.
И пени и налог на 99.01.1?
когда Вы завели 99.01.1 в дебете дока Операция - то какой список вываливается для выбора при щёлканьи по полю субконто?
-налог на прибыль и др. аналогичные платежи
-прибыль(убыток) от продаж
-сальдо прочих доходов и расходов
-причитающиеся налоговые санкции
Все, поняла, где брать
Это пени)
А налог туда же?
какой налог?
налог на прибыль за 2009г.
недоимка?
получается, что так. Нашли доход в 09 году, подали уточненку-для налоговой это недоимка
Дт 84
Д 84.01 (прибыль, подлежащ распр)
или
84.02 (убыток)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
