Материалы заказчика - как списывать

[ГМВ]

Доброго времени суток, дорогие мои!
Подскажите пожалуйста (мне ничего не понятно )!

Мы заказчики.
В смете указаны материалы кирпич -25000, мы закупили и передали подрядчику - 25500 (500 - на непредвиденные расходы).

Подрядчик предоставил КС-2, где кирпич указан как в смете - 25000, в отчете прораба указано - 25500. А какое количество мне списать... Как в отчете прораба или как в КС-2... И как мне эту разницу в бух учете отражать...
Запуталась совсем и без Вас мне не разобраться!!! Помогите!

[Svetishe]

А чей прораб вам отчеты сдает?

[ГМВ]

наш...

[Svetishe]

Ничего не понимаю. Если вы кому-то отдали кирпич в работу, то при чем тут отчет вашего прораба? Вам получатель давальческих материалов отчитаться должен куда он эти кирпичи дел.

[ГМВ]

так они в КС-2 написали расшифровку, что кирпич в кол-ве 25000 списан... как в смете а по факту мы им отправили 25500. Они нам вернуть должны их, но они битые и я не думаю что они у них лежат - нас ждут. Или просить смету переделывать? или КС-2 переделывать? вот не знаю как мне их провести? а отчет прораба делал наш прораб, так как они указали все в кс-2 и наименования с фактом отличались, вот он и подбивал видимо по всем параметрам... Как сделать правильно?

[Svetishe]

Если кирпич ушел в отход и вам его не вернут, то в КС-2 должно быть указано правильное количество кирпича либо пусть оплатят испорченный кирпич.... Помимо КС-2 они должны и отчет об использовании материалов дать, сколько взяли, куда дели, что осталось и что с этим будут делать

[ГМВ]

А как быть со сметой? ее тоже переделывать надо? И скажите пожалуйста если возникла разница между стоимостью материалов сметных со стоимостью по факту тоже надо все под факт переделывать?

[Svetishe]

Ничего со сметой не делать, смета это план, а КС-ы факт.

И скажите пожалуйста если возникла разница между стоимостью материалов сметных со стоимостью по факту тоже надо все под факт переделывать?

Кому переделывать? Я даже не понимаю, о чем вы спрашиваете