Отдых за счет организации (усн доходы минус расходы)

[ooolynx]

Добрый день!
Наша организация на УСН (доходы минус расходы). Организация "Спортивно -развлекательный комплекс Горные лыжи" должна нашей организации денежки. Руководство хочет отдохнуть в этом спортивно-развлекательном комплексе.
На сколько я знаю,при покупке путевок сотрудникам нужно удержать НДФЛ,страх.взносы. Но тут же немного другая ситуация.
Помогите,пожалуйста,не знаю как подступить к этому вопросу.

[Над.К]

Никакой другой ситуации. Тоже будет НДФЛ и страховые взносы

[ooolynx]

а если сделать взаимозачет с организацией развлекательной,нашей организацией и индивидуальным предпринимателем (у него УСН доходы), и получается он везет всех отдыхать. В этом случае никаких обязательств по уплате налогов не возникает? Ип-к сам решил отвести на свои деньги своих "друзей" отдохнуть.

[Над.К]

А Вы то как зачтете долг этого развлекательного комплекса? Чем?

[ooolynx]

у нас есть долг перед ИП,который мог бы взять долг на себя развлекатнельного центра.

[Над.К]

Значит ИП обязан будет удержать НДФЛ У него же по документам пройдет, что какие-то люди за его счет развлекались

[ooolynx]

а если он один будет развлекаться? тут же не будет НДФЛ удерживаться.

[Над.К]

Т.е. ИП готов заплатить налог с полученного дохода? Которого в результате нет

[ooolynx]

Нет,не готов.
Если сделать переуступку прав "развлекательного центра" в пользу ИП,которому мы должны денежки. Он тоже должен что ли заплатить НДФЛ?

[Над.К]

Ну у него-то доход по УСН получится от взаимозачета. Вы же ему должны были и сделали взаимозачет. Вот доход и появляется

[ooolynx]

Да,получится доход от взаимозачета. Но он же должен будет заплатить 6%,а не 13.

[Над.К]

А Вы уверены, что вот тот развлекательный центр выпишет документы о том, что у него развлекался именно этот ИП?
Кстати, Вы вот переуступаете права, у Вас ведь тоже доход. Причем без расходов, поскольку в расходы поставить нечего. Т.е. Вы заплатите 15% от всей суммы.