Добрый день! Наша организация занимается перепродажей выставочных площадей. Грубо говоря, покупаем у организаторов со скидкой и перепродаем по прайс-листу третьим лицам. По правилам организаторов, если кто-то из наших клиентов заказал у них услугу напрямую и не оплатил, долг перекладывается на нас. В результате столкнулись с такой ситуацией. Нашему клиенту ОРГАНИЗАТОРОВ выставки был выставлен счет на оплату доп.услуг на выставке. Клиент оплачивать не стал, грубо говоря "кинул". Организатор выставил нам письмо-требование оплатить этот счет. Счет оформлен на клиента. Мы оплатили. В п/п указали,что по требованию и за какую организацию. Акт и счет-фактуры нам выдали не нашу организацию, а на клиента. Как нам проводить данную оплату по бухгалтерии??? В п/п мы прописывали НДС, но счет-фактуры оформлен не на нас. Заранее спасибо за ответы!
Сообщение от Aelen
