закрытие месяца

[Ман]

Кто может подсказать с чем может быть связно что при закрытии счетов 20,23,25,26 к оплате труда приплюсовалась сумма по обязательному соц страхованию от несчастных случаев на производстве и проф заболеваний? И еще вопрос, в ведомости на выплату зарплаты как можно изменить месяц начисления?

[Sheri-lady]

О! первый вопрос мне знаком!
Методом проб и ошибок, получилось что, если проверить результат проведения док-та "Начисление взносов с ФОТ", субконто по Дт 44 проставляется -Оплата труда, а не "прочие расходы"( или страх.взносы). Поэтому и плюсуется к зарплате.
Где меняется настройка - не нашла,.. Сделала - ручной корректировкой.

[OlgaK]

Офигеть!
и в какой программе творите?

[Sheri-lady]

Предприятие 8.2 (8.2.13.219) 2.0.33.7
Но мне кажется, алгоритм одинаковый в любой программе...

[Ман]

субконто по Дт 44 проставляется -Оплата труда, а не "прочие расходы"( или страх.взносы). Поэтому и плюсуется к зарплате.

действительно, спасибо большое, а насчет ведомости на выплату кто может подсказать, ато провела документ и теперь не дает программа исправить...

[Зета]

не надо взносы вручную переносить с "оплаты труда" на "прочие"
чем вам мешают взносы в "оплате труда", пусть там и будут
а по ведомости - отменить проведение РКО, которым провели эту ведомость, потом поправить период в ведомости, и потом заново провести РКО

[Ман]

не надо взносы вручную переносить с "оплаты труда" на "прочие"
чем вам мешают взносы в "оплате труда", пусть там и будут

а почему не надо? разве это правильно?

а по ведомости - отменить проведение РКО, которым провели эту ведомость, потом поправить период в ведомости, и потом заново провести РКО

спасибо

[Зета]

это ни на что не влияет в отчетности, поэтому неважно в данном случае, и лучше так, чем вручную что-то корректировать

[Ман]

понятно спасибо