Здравствуйте, помогите пожалуйста.. нужно уточнение.
Нам перечислили авансовый платеж в 2008г. 65 000 руб., но продукцию мы так и не отправили., ндс заплатили с этой суммы.
в 2011 г истек исковой срок давности, хочу списать кред. зад-ть.
делаю проводки:
Д62.2 К 91,1- сумма 65 000 руб- учтена во внереализационных доходах
Д 007 К - сумма 65 000 руб- сумма спис. зад-ти учтена на забалансовом счете
вопрос: нужно ли делать проводку Д 91.2 К 76АВ?????
Нужно.
Best regards, Михаил
так если не сделать, сумма аванса то висеть останется на счете 75ав.
вообщем поняла, проводку сделать надо для БУ но Д 91.2 (не принимаемые расходы для налогообложения) К 76АВ. Но в декларации по налогу на прибыль эту сумму ндс не принимать в прочие расходы. Получается что сумма уплаченная просто теряется.
Почему "не принимаемые"?
Best regards, Михаил
Потому что звонила в налоговую и мне там ответили, что сумма ндс уплаченная ранее с перечисленного нам аванса, никуда не вносится, ни в расходы ни в доходы, и восстановить эту сумму нельзя.
или что?? я не права?
Stasya13, вопрос по такому НДС спорный, так что вам решать, насколько вы к этому готовы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием