Опять о старом, в поиске конкретно о своей проблеме не нашла, но мелочи проверила.
1С8.2. Вся выручка за январь на 90.01. Подразделения АУП (сч.26) и Cлужбы (сч.20.01). Хотелось, чтобы они закрывались на 90,08 и 90.02. ВСе закрывается по проводкам, но в результате корректировок появляются суммы , например Д20.01 Кр.20.01, большая несписанная сумма появляется без расшифровки и висит по Д26. Начинаю разбираться - сумма возникает при корректировке во время закрытия месяца.
ОРганизация - услуги, метод распр.косвенных расходов - по выручке, номенклатурная группа одна, все субконто проверила. Галочк "директ-костинг" стоит. До выполнения операции закрытия месяца все идет понятно, все красиво. Учетную политику проверила.
Где еще что может быть?
