НДС

[qwerty123456789]

Помогите, разобраться. Мы оплатили товар в 4 квартале 2011 года. Есть платежное поручение, где выделен НДС. Они обещали выставить счет-фактуру в 4 квартале 2011 г. Мы понадеялись и НДС вошел в декларацию по НДС. А потом мы получили счет-фактуру в 1 квартале 2012 года (дата сч/ф. - конец февраля 2012). Как сейчас быть? Ведь оплата от нас была еще в ноябре того года? И декларация уже сдана.

[Галина1977]

qwerty123456789, либо договариваться, либо сдавать уточнённую декларацию и доплачивать налог и пени. Не понятно поведение поставщика вашего, ведь НДС они всё равно заплатят с вашей поставки. Объясните им это.

[Январь]

qwerty123456789, поставка когда была? В 2011 или 2012?
Если в 2011 только оплата была, так надо требовать счет-фактуру на аванс.

[Loriksa]

Скорее всего придется доплачивать пени, как я поняла из вашей ситуации

[Зета]

откуда пени? НДС к вычету или по поставке, или с аванса поставщику. Если сумма одна и та же, то налога к доплате не будет, и пени соответственно тоже.
Но уточненка будет, т.к. эти вычеты в разных строках декларации.

[qwerty123456789]

Была оплата в 2011 г. А поставка от них в 2012 г. Просто мы не успели товар вывезти в 2011 г. и он лежал у них на складе. Мы же имеем право требовать от них счет-фактуру на аванс или в связи с тем, что они уже отчитались, то мы не получим такую счет-фактуру от них?

[Январь]

Мы же имеем право требовать от них счет-фактуру на аванс

Имеете право требовать счет-фактуру на аванс, если был аванс, и он договором предусмотрен

[qwerty123456789]

Спасибо огромное! А как вы думаете они сильно будут упрямиться? Ведь они тоже уже НДСку сдали? Вдруг откажут.

[Январь]

А как вы думаете они сильно будут упрямиться?

Смысла для них в этом нет, потому как НДС с аванса они должны были начислить. Но иногда такие затейники встречаются...

[ZZZhanna]

Я думаю, что он у них есть, уже давно выписанный. Просто бегать за вами и отдавать им было лень.