Отгрузка в сентябре..Документы не собраны..

[Ирина1960]

Подскажите п.ж. Отгрузка п казахстан 19 сентября.. Накладная без НДС..
Документы не собраны и думаю,что не соберу.. (тормозят казахи..) Я должна заплатить НДС до какого числа?
1. До 20 апреля ? (т.к. 6 месяцев заканчивается в 1 квартале 2012 года)
2. 19 марта.. сразу через 180 дней?

И НДС накручиваем с суммы сверху ? т.е. 150000,тыс отгрузка.. НДС 27000,00 ? Или 22881,35 ??

[Тоня]

Хоть сегодня, раньше заплатите - меньше пени.

И НДС накручиваем с суммы сверху ?

Да.

[Ирина1960]

А пени с какого числа начисляются? с 19 сентября?

[Тоня]

Налорги начислят с 21 октября, если по итогу уточненки за 3 кв. вылезет недоимка. Хотя суды (и Президиум ВАСи) считают, что пени начисляются со 181 дня.

[Ирина1960]

Тоня,подскажите п.ж. На 180 день документы не собрали.. НДС сегодня оплачу.. (а вот уточненку по НДС тоже сегодня за 3 квартал 2011 года отправлять?) Я должна заполнить 6 раздел и указать эти отгрузки?

[Тоня]

На 180 день документы не собрали.

Казахи заявление не прислали и выбить точно не удастся?

[Ирина1960]

Нет просто у нас сейчас не самое лучшее время для камералки.. (Юр адрес массовой регистрации) поэтому решили заплатить и не светиться..

[Тоня]

Тогда недоимка+пени и следом декларацию за 3 кв. с 6 разделом.

[Ирина1960]

Мы ведь с суммы сверху считаем 18%? Не в том числе?

[Тоня]

Сверху, вы ж не предъявили налог покупателю.