Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.32.6)
Согласованно с ИФНС подал в 2011 уточненку по прибыли за 2010 в которой начисленные проценты на сумму займа возьмем для примера 1000 рублей), подлежащие уплате в 2013 году, были сняты с налоговых затрат. В связи с чем в ручных операциях в 2011 году сделал налоговые проводки:
Дт97.21 Кт67.04 Сумма НУ Дт Сумма НУ Кт =1000
Сумма Вр Дт Сумма Вр Кт =-1000
Бухгалтерские проводки по нулям. При закрытии месяца программа сформировала признание отложенного налогового актива Дт 09 Кт68.04.2=200. (Аналитика по счету 09 - расходы будущих периодов). Поскольку в целом по месяцу убыток, также сформирована проводка Дт68.04.2 Кт99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль. Но она не включает эту сумму 200, то есть 200 руб. повисли на счете 68.04.2. Чего еще добавить в проводках или исправить, чтобы закрылся счет 68.04.2? Подскажите люди добрые!
