Исправление взаиморасчетов с покупателем

[Аликс]

Привет, уважаемы клерки!
При составлении бух. отчетности столкнулась с проблемой, которую никак не могу решить....

В июле мы продали товар нашему покупателю, он от части этого товара отказался при приемке, сделал пометку в нашей накладной. Мы этот товар продали позднее другому покупателю.
Каково же было мое удивление, когда в сверке с этим покупателем мы увидели, что он приходует полностью всю накладную.
Т.е. увеличивает свою задолженность перед нами. После переговоров, покупатель не захочел ничего менять у себя в учете и, естественно, мой босс тоже, т.к. это лишние деньги.
Вот только я сижу и мучаюсь не знаю как мне поправить в своем учете. Изменить накладную я не могу, т.к. этот товар ушел. Оставить все как есть, тоже не могу, т.к. мой босс подписал акт сверки по данным покупателя.
Помогите, пожалуйста, советом, а то уже всю голову сломала...

[mizeri]

В июле мы продали товар нашему покупателю, он от части этого товара отказался при приемке, сделал пометку в нашей накладной. Мы этот товар продали позднее другому покупателю.

Нужно было оформить возврат. а не делать пометки. Поэтому покупатель и приходует полностью, накладная то у него на весь товар.

Вот только я сижу и мучаюсь не знаю как мне поправить в своем учете. Изменить накладную я не могу, т.к. этот товар ушел. Оставить все как есть, тоже не могу, т.к. мой босс подписал акт сверки по данным покупателя.
Помогите, пожалуйста, советом, а то уже всю голову сломала...

Вы у себя как провели списание по накладной покупателя - не полностью, только на товар принятый? Тогда исправлять реализацию и уточнять НДС. В б.у. исправляйте текущим периодом. Доначисляйте реализацию, если я правильно понимаю. И требуйте с покупателя деньги. Другой вопрос как быть с товаром, который вам по факту вернули и который продан.