Помогите с проводками, пожалуйста

[И.В.Арт.]

Организация на УСН, НДС не платит.
Купили материалы на 118000, вв т.ч. 18000 НДС.
Передали их в кач-ве давальческого сырья по накладной М-15, в накладной сумма 118000 без НДС. Ставить НДС опасаюсь, так как если они мат-лы испортят, будут их оплачитвать. Оплаты с НДС мне никак не надо.
Выдан акт от контрагента на списание давальческого сырья.
Какие здесь должны быть проводки? Не знаю, куда НДС деть

[mvf]

Какие здесь должны быть проводки?

Где "здесь"? При покупке?

на списание давальческого сырья

Что значит "на списание"? Куда он его "списал"? Почему он это сделал? За что?

[И.В.Арт.]

Прошу прощения.
Здесь - это при всех этих операциях.
Списал - в смысле израсходовал при производстве продукции.

[mvf]

10 - 60 :: 118 :: купил
10 - 10 :: 118 :: передал
20 - 10 :: 118 :: "списал"
43 - 20 :: 118 :: получил ГП

[И.В.Арт.]

А я в праве не использовать 19 счет вообще? И учитывать материалы по цене с НДС?
Понимаю, что вопросы наверняка примитивные, но за столько лет УСН бухучет уже хорошо подзабылся Пытаюсь сейчас восстанавливать.
И еще - контрагент не дает расшифровок, на какой заказ сколько каких материалов израсходовал. Поэтому встает вопрос о формировании себестоимости продукции И тех самых проводках 20-10, 43-20. Требовать расшифровок? Но там такой исполнитель, что требовать с него практически бесполезно. Какие есть варианты, можно ли как-то вести учет без расшифровок по субконто?

[mvf]

А я в праве не использовать 19 счет вообще? И учитывать материалы по цене с НДС?

Вправе. Да.