акт сверки с налоговой корректировочные проводки

[TaTatiana]

Помогите пожалуйста!
По оборотке на конец года висят довольно большие суммы недоимки по
НДС , НДФЛ, Прибыли, ЕСН, ФСС.
А по акту сверки с налоговой наоборот - большие переплаты (примерно тот же порядок, только с плюсом). Они даже вернули нам по ЕСН ФБ, ФФОМС, ТФОМС.
Надо ли корректировать итоги в базе- выводить по акту? Тогда как, какими проводками?
Или все оставить, но тогда не будет ли вопросов у налоговой по такому балансу?
Была налоговая проверка, суд мы выиграли.
До 2009 года мы чисты - никаких нарушений.
С 2009 по 2011 деятельности практически не было - судились и т.п.
Согласно акта сверки все начислено и сдано.
Предприятие работает очень давно. Бухгалтеров сменилось много. Концов не найти.

[НадеждаКраснодар]

Добрый день!Конечно нужно.Я бы списала на прибыли(убытки) по дате акта.

[TaTatiana]

Добрый день!Конечно нужно.Я бы списала на прибыли(убытки) по дате акта.

Надежда, большое спасибо за ответ!
Получается что все "это" (недоимки по обороткам) пойдет на увеличение налогооблагаемой прибыли? А НДФЛ?, а НДС?, а налог на прибыль?
И какими, как Вы думаете проводками по БУ? (У нас БУ=НУ).
Заранее спасибо.

[НадеждаКраснодар]

Добрый день.Я предпологаю, что :эти суммы поставить в расход по прибыли вы не можете,т.к. вы не знаете в каких периодах они были начислены и начисленны ли вообще, поэтому Д-т 99 (можно и 91) (необлагаемые) К-т 68 (и наоборот).