Неправильное отражение ндфл и страх.взносов

[Аноним тупица]

1с 8.2 ред2,0 версия 33.8 базовая
УСН дох-расходы
Неправильно отражаются ндфл и страховые взносы,ндфл автоматически попадает в расход последним числом месяца,даже если он не оплачен,а из взносов накоп часть отражается тоже последним числом месяца,даже после того,как заплатили налог(платим за январь,в расход попадает 28.02,хотя оплачена 14.02)

я делаю начисление з/п последним числом месяца,начисление налогов с фот вообщенигде дату заполн документа не поставить,только месяц выбирается за какойначисляем,налоги все до 15 числа перечисляю. помогите подалуйста разобраться!)

[Над.К]

Программа где-то видит переплату по НДФЛ и накопительной части ПФ. Поэтому и ставит в расходы - считает, что они уже оплачены

[Аноним]

Над.К, в связи с переходом с 8.1 на 8.2 ред2,уплата налогов за 2010г декабрь в расход не попадает,наверно на это ругается?может быть яне так остатки начислила?

д000-к68 ндфл
д000-к69 накопительная и страховая

[Генук]

восьмёрка регистровая программа... проводки цепляются сверху...
надо обязательно заполнить соответствующие регистры остатками...

[Аноним]

Генук,я честно говор яне особо пойму, как правильно заполнить остатки,поняла что оборот по дебету и кредиту 000 должен быть одинаковый,на каждый налог заполняю субсчет необходимый, Д000-к68.1-ндфл
Д000-к69.02.1-страховая
Д000-к69.02.2-накопительная
это неправильно?а как дебет 000 потом закрыть?

[Зета]

вы используете спец.форму ввода остатков или операцией вручную?

а как дебет 000 потом закрыть?

он сам закроется у вас, если правильно введете остатки по всем счетам

[Аноним]

Зета,ввела сегодня через спец форму,все перевела,вроде теперь нормально отражаются!
Спасиб всем за помощь!