Ошибки ведения БУ. Закрытие 26го и 90го счетов.

[artellab]

ООО УСН 15%. (но это наверное не важно в этой теме)

1) Печать, коды госкомстата и нотариальное заверение я отнес на 26 счет. В конце месяца его нужно закрыть - как и на какой списать? или вместо 26-го можно просто использовать 10.9(инвентарь и хоз. принадлежности) - просто нотариальные услуги мне кажется ближе к 26 нежели к 10.9?

2) выполнил работы, выписал счет организации, а они не оплатили в том месяце, в котором выписал счет - и 1С пишет что на 90 счету остаток по кредиту. Как его снять?
(работы выполнил в июне 2011, а оплатят только в марте 2012)

[Зета]

1. счет 26 закрывается на счет 90
2. счет 90 закрывается на счет 99

[artellab]

а не подскажите, в 1С это делается ручками, через "Журнал операций" или для этого предусмотрен какой-либо специальный документ?

[Зета]

Спец.документ. "Ввод остатков". Ищите в меню справа где-то, не помню где точно.

[artellab]

Ввод начальных остатков??? - разве это то? Это как я понимаю если учет начинаешь вести например в 2012 а в 2011 уже была деятельность, вот остатки с 2011 и вносьшь, не?

[Зета]

Ой, извините, не вам отвечала, перепутала.
Для вас специальный документ "Закрытие месяца"

[artellab]

Для вас специальный документ "Закрытие месяца"

Да, оказывается пришлось все заново перепровести и перезакрыть месяца...

А вот документ слышал есть такой - акт сверки взаиморасчетов - его бухгалтер делает по-желанию, или при каждом переносе платежа на следующий месяц нажно подписывать этот акт у организации-должника?

[Lenik]

его бухгалтер делает по-желанию

ну типа того И еще, когда проводят инвентаризацию, инвентаризацию расчетов в том числе.