1С 8.2 Упрощенка. Данные после перехода с ОСН

[artmart]

Добрый день всем.

Два вопроса:
Первый вопрос
У нас УСН 15%. Весь 2011 год вел учет в обычной базовой семерке.
Недавно купили восьмерку упрощенку. Я решил, чтобы не вручную книгу учета создавать (базовая семерка не создает), перенести базу по всему предыдущему году в восьмерку.

Все нормально перенеслось за исключением трех приходов.
Смысл в том, что на упрощенку мы перешли в 2011 году, предварительно закрыв в 2010 году всю дебиторку документами, чтобы начать год с чистого листа так сказать.
Наши дебиторы проплатили в 2011 свои долги, и в результате у нас есть три платежа с НДС, закрытые документами в 2010 году, в соответствии с которыми заплачены все налоги за 2010 год (и НДС, и прибыль).
То есть мы не должны принимать эти три прихода в качестве дохода на упрощенке в 2011 году.

Так вот, при составлении книги учета доходов и расходов эти три платежа заносятся в книгу как доход.
Что нужно сделать, чтобы они туда не заносились?

Второй вопрос
Есть два платежа (подтверждены документами), которые мы платили нашим контрагентам в 2011 году, которые почему-то не принимаются в качестве расходов.
Соседние платежи с теми же самыми проводками принимаются, а эти нет.
41.04-60.01
Как решить эту проблемку?

[Над.К]

2. Что за платежи-то? Платежи сами по себе расходами не являются, надо что бы затраты действительно были произведены

[artmart]

2. Что за платежи-то? Платежи сами по себе расходами не являются, надо что бы затраты действительно были произведены

Платежи в типографию за производство печатной продукции, которую мы потом перепродали клиентам.
У нас рекламное агентство.

[Над.К]

Значит программа не видит, что продукция была получена и продана

[artmart]

Значит программа не видит, что продукция была получена и продана

Даже не знаю, почему, т.к. документы от типографии приняты и заведены, документы клиентам тоже выписаны.
Попробую скопировать и заново выписать все, а старые удалить.

[artmart]

Нет, ничего не получилось

[artmart]

Неужели никто не знает хотя бы на первый вопрос ответ?

[SoloSpirit]

День добрый.
По первому вопросу.
Исправьте движения документа поступления на расчетный счет вручную, а именно удалите запись в КУДиР.

[artmart]

День добрый.
По первому вопросу.
Исправьте движения документа поступления на расчетный счет вручную, а именно удалите запись в КУДиР.

Не удаляется.
Если я правильно пытаюсь, конечно.
Я пробовал через Операции/Журнал записей КУДиР.

[artmart]

Исчезают записи, если отменить проводки ввод начальных остатков за 2010 год (Расчет с покупателями и заказчиками счет 62), а также отменить проводки поступления на счет.
Но в итоге в балансе сумма повисает на счете 000.
Опять не то.
Я так понимаю, что в итоговой КУДиР сумма этих приходов должна появиться в графе "Доходы всего", но не должна отображаться в графе "в т.ч. доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы", а если включить все проводки обратно, то суммы вылезают в обеих графах.

[SoloSpirit]

Если я правильно пытаюсь, конечно.

У Вас есть возможность вручную корректировать записи движений документа (Кнопка ДтКт). Включите флаг "Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа).

[artmart]

У Вас есть возможность вручную корректировать записи движений документа (Кнопка ДтКт). Включите флаг "Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа).

Ура! Спасибо!
Но выдает такую ошибку: Движения документа отредактированы вручную и не могут быть автоматически актуализированы.

[SoloSpirit]

Это не ошибка. Программа говорит Вам что, Ваше решение она уважает и изменять движения данного документа не будет.

[artmart]

Это не ошибка. Программа говорит Вам что, Ваше решение она уважает и изменять движения данного документа не будет.

Спасибо вам огромное!

[SoloSpirit]

Рад что оказался Вам полезен.
А второй вопрос Вас уже не интересует?

[artmart]

Рад что оказался Вам полезен.
А второй вопрос Вас уже не интересует?

Да я пока разбираюсь. Что-то там не все просто оказалось.
Мы же покупаем в типографиях товары с НДС, а продаем без НДС и эти покупки в книге не так просто засчитывается почему-то - не по входящим документам, а по документам, которые мы выставляем, т.е. по отгрузке. Может так и надо - пытаюсь понять.

[artmart]

Так и есть. Стояла галка в учетной политике - учет расходов по реализации товаров. )))
Убрал, теперь все хорошо.

[SoloSpirit]

Поздравляю!