Доброй ночи всем!
Помогите, пожалуйста, на вас последняя надежда. Работаю в 1С8.2113.219 Редакция 2.0 (2.0.33.8).ООО сдаем в аренду оборудование. Стоимость аренды 50 000 руб., в т.ч. НДС 7 627,12 руб.в месяц. Провожу в программе как реализация товаров и услуг. Счет учета дохода 91.01, счет учета НДС 91.01 Счет учета расхода не знаю, что ставить, т.к. таковых расходов по данной операции нет.Это первый вопрос.
Аренда была в ноябре и декабре. В декларации по налогу на прибыль в строке внереализационные доходы прога ставит все верно 2*42 372,88 = 84 745,76.Но почему-то во внереализационные расходы (стр.040 лист 02 и стр.200 Прил.2 к листу 02) ставит НДС по этой операции 2*7 627,12 =15 254,24.
По данной операции (по аренде) формируются проводки:
Дт62 - Кт 91.01 аренда 50 000,00
Дт 91.01 - Кт 68.02 НДС 77 627,12
Никак не могу понять в чем моя ошибка, почему прога включает НДСво внереализационные расходы, ведь в доходы она ставит аренду уже без НДС?
И еще в налоговый регистр "Внереализационные расходы" прога этот НДС не пишет.
Пожалуйста, помогите разобраться