Тема: Ошибка в проведении

Не списано 1 шт товара путевка, счет учета 004.02
Провожу поступление путевка на счет 004.02
Когда делаю реализацию и счет учета 004.02 то пишет ошибку.
Видимо он не может списать путевку с забалансового счета. А как тогда ее отразить?
Кто может помогите.

Сообщение от margotravel

Когда делаю реализацию

Тем же днем делаете? Проверьте время проведения документов

Я прямо по пунктам делаю в тестовом варианте. Мне интересно а может программа со счета 004 списывать?
Где бы найти инструкцию прямо по пунктам к примеру касса - приходный кассовый ордер - оплата от покупателя.
А то в каждом документе еще куча настроек и от них еще зависит как документ будет выглядеть

Проводки от kcp.
Пока ждал ответа пробовал.
В итоге что-то похожее само получилось.
В итоге Дт50 5000 и Кт90 5000.
Вроде как так и должно быть.
Вопрос теперь новый появился.
В КДиР деньги полученные от клиента в НУ не принимаются
расходы на оплату тура не принимаются.
Так и должно быть?
А почему сумма вознаграждения не пишется в КДиР?
После какой операции строчка нашего дохода туда попадает?

Сообщение от TRIAN

Тем же днем делаете? Проверьте время проведения документов

На это сообщение обратили внимание???

Делаю этим же днем друг за другом.
Соответственно разница у них в минуту то разница же есть?
После какой операции вознаграждение агента попадает в КДиР?
На ОСВ видно перечисление но в книгу не заносятся.

Тогда начнем с конфигурации, релиз?

1с Упрощенка 8.2

Кто подскажет после какой операции в КДиР попадает сумма вознаграждения?
Может просто какую-то операцию не так сделал а тут ломаюсь.

А ссылки не будет куда тема перенесена?