Заполнение декларации в "Возмещение НДС.Налогоплательщик"

[Настя-13]

[QUOTE=иринапат;54406691]Добрый день! Помогите, пожалуйста. Был экспорт в Беларусь, собрали документы. Заполняю программу, вопрос по заполнению раздела 8. Заполнила данные поставщика, который нам поставил товар. Вопрос вот в чем, по накладной он нам поставил 1300 позиций. Из них 2 позиции пошли на экспорт. К примеру товар А был поставлен мне Поставщиком в количестве 4 штук, товар Б в количестве 6 штук. А белорусскому покупателю отгрузили товар А - 1шт, товар Б -1 шт., все остальное было продано в России. В разделе "сведения о товарах в договоре с текущим поставщиком" мне нужно поставить:
а) 1 шт. товар А и 1 штука товар Б,
б) или нужно указать А -4 шт., Б -6 шт.,
в) или все 1300 позиций по накладной.

Я всегда указываю 2-ой вариант.

[Ташик777]

б) или нужно указать А -4 шт., Б -6 шт

я бы написала так в количестве, потом общую сумму по накладной а в НДС - ТОЛЬКО то, что пошло на экспорт и что возмещаете.

[buh62]

в Питере в 27 налоговой файл из этой программы попросили уже после возмещения, где-то через полгода, поэтому я в "Сведения о товарах в контракте" просто вбила одним словом - Автотовары. (а позиций в тн было штук по 300)
Кол-во - общее по накладным, цена также общая.
Когда принесла, была настроена поругаться из-за этого, но ничего, приняли, обрадовались даже, больше не звонили

Да, в 27 налоговой такие пофигисты! Проблем не было никогда. А вот в Москве я сдавала, так там, кроме файла из програмки потребовали еще и карточки движения товаров Карточек получилось на 2500 листов. Еле договорились о предоставлении в электронном виде.

[Аноним]

в какой раздел заносить данные по ОХР (услуги) в 8? но там указаны товары.

[buh62]

В седьмой раздел "Сведения о договорах с иными лицами"

[Аноним]

звонила в налоговую, сказали в 8 раздел.

[buh62]

ну, я Вам говорила номер раздела по программке "Возмещение НДС. Может быть он и восьмым нумеруется...

[drenda]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста по заполнению раздела № 1 - "Сведения о контракте":

1) В поле "сумма контракта" нужно нужно указать сумму всех отгрузок по одной фирме-покупателю за отчитываемый период, или максимальную сумму, которая указана в тексте договора с ним (допустим 5 млн рублей)?
2) В поле "сумма поставки" нужно указать сумму одной поставки по одной CMR? Если да, то как добавить остальные поставки по другим СМР, не вижу такой кнопки. Или суммировать по всем поставкам, а заявления о ввозе добавлять каждое по отдельности?

[Ташик777]

я всегда указываю так:

В поле "сумма контракта"

максимальную сумму, которая указана в тексте договора с ним (допустим 5 млн рублей)

и так:

В поле "сумма поставки"

суммировать по всем поставкам

в этой декларации
ну а

заявления о ввозе добавлять каждое по отдельности

-
естественно. И эта инфа, пожалуй самая важная во всем файлике.

[drenda]

Наталия, спасибо большое за оперативный ответ!

[drenda]

Подскажите, пожалуйста еще один момент, в разделе 8 - Сведения о поставщиках, нужно ставить галочку возле фразы "Евразийский поставщик" если поставщик из России, или нас это не касается в этой программе?

[Ташик777]

Подскажите, пожалуйста еще один момент, в разделе 8 - Сведения о поставщиках, нужно ставить галочку возле фразы "Евразийский поставщик" если поставщик из России, или нас это не касается в этой программе?

не встречала этого поля.. соответственно никогда не заполняла. Вообще, мне кажется не стоит так скрупулезно относиться к правильности заполнения этого файлика. Обязанности нет, я это делаю (привыкла уже и 30 отгрузок обрабатываю за полдня) просто для того чтобы инспектор полояльней относился к доносу некоторых документов например. Не знаю точно ЧТО они оттуда берут, замечания были только по номеру заявления о ввозе. Типа у них там что то не вставало . Стало делать как просят, сейчас звонков и вопросов нет.

[Аноним]

не встречала этого поля.. соответственно никогда не заполняла. Вообще, мне кажется не стоит так скрупулезно относиться к правильности заполнения этого файлика. Обязанности нет, я это делаю (привыкла уже и 30 отгрузок обрабатываю за полдня) просто для того чтобы инспектор полояльней относился к доносу некоторых документов например. Не знаю точно ЧТО они оттуда берут, замечания были только по номеру заявления о ввозе. Типа у них там что то не вставало . Стало делать как просят, сейчас звонков и вопросов нет.

Уважаемая, Наталья!
Вы не поделитесь инфой, где находится "какой надо" номер заявления? В левом верхнем углу есть машинный десятизначный №. А на последней странице в разделе отметка о регистрации заявления стоит рукописный № и дата.

[Ташик777]

Уважаемая, Наталья!
Вы не поделитесь инфой, где находится "какой надо" номер заявления? В левом верхнем углу есть машинный десятизначный №. А на последней странице в разделе отметка о регистрации заявления стоит рукописный № и дата.

последний лист - рукописный № и дата. оттуда. как зарегистрировано в их налоговой. Из Казахстана правда дают бывает ТОЛЬКО заяву об уплате. Там конечно есть эти длиннющие реквизиты номера с N посередине. Писала его. И давала токо это заявление. Камералка тока началась, спросят именно о ввозе - придется выбивать и довозить)

[Ташик777]

В свое время, когда я только начинала про экспорт, приходилось осваивать эту прогу в полевых условиях. Меня в режиме онлайн консультировала женщина - не знаю откуда и кто - на каком то форуме. Очень она мне тогда помогла. А прога эта - не обычная и не скажу что интуитивно понятная.

[Аноним]

последний лист - рукописный № и дата. оттуда. как зарегистрировано в их налоговой. Из Казахстана правда дают бывает ТОЛЬКО заяву об уплате. Там конечно есть эти длиннющие реквизиты номера с N посередине. Писала его. И давала токо это заявление. Камералка тока началась, спросят именно о ввозе - придется выбивать и довозить)

СПАСИБО, коллега!

[Аноним]

В свое время, когда я только начинала про экспорт, приходилось осваивать эту прогу в полевых условиях. Меня в режиме онлайн консультировала женщина - не знаю откуда и кто - на каком то форуме. Очень она мне тогда помогла. А прога эта - не обычная и не скажу что интуитивно понятная.

Согласна с Вами на все 200%! Методом научного тыка что-то и как-то соорудила, а то ли это или не то??!! Самое главное, что я не совсем понимаю, что в итоге должно получиться, и что они оттуда хотят почерпнуть. Ну всё какое-то не очевидное, мягко говоря.
Наталья, раз Вы по сравнению со мной продвинутый пользователь, подскажите, если у декларации статус "отправлена", что-то в ответ должно прийти, вроде, что получено или принято?
И совсем уже риторический вопрос, скажем так, крик бухгалтерского организма: в чем состоит упрощенная процедура всей этой торговли в таможенном союзе? Паспорт сделки, валютный контроль, статотчетность в таможню, сбор документов на 0% ставку НДС, теперь еще и эта "декларация" на декларацию!!!

[Л-М]

Добрый день. Заполняю ПИК НДС. -ПРИЗНАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА-.У нас услуги по 0%ставке.и Реализация товаров. На услуги я ставлю-оказание услуг. А как быть с реализацией? Там ведь надо ставить-ПЕРЕПРОДАВЕЦ. И где вид деятельности- я ставлю галочку-РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ И РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ ??? спасибо ОГРОМНОЕ. Помогите. растолкуйте. СПАСИБО,

[drenda]

Люди добрые, подскажите пожалуйста опять:
в разделе 1 - сведения о товаре, если товар в очередных поставках повторяется, то каждый раз надо вносить одну и ту же номенклатуру и количество и конкретной отгрузке, или можно плюсовать все отгрузки по одной номенклатуре? Как будет правильнее?

[Ташик777]

Люди добрые, подскажите пожалуйста опять:
в разделе 1 - сведения о товаре, если товар в очередных поставках повторяется, то каждый раз надо вносить одну и ту же номенклатуру и количество и конкретной отгрузке, или можно плюсовать все отгрузки по одной номенклатуре? Как будет правильнее?

у нас - ткань с разными артикулами и тыды и тыпы. вопщем разная она. Раньше - делила как в накладной, после того как (года два назад) я стала писать тупо глупо ТКАНЬ везде. и в приходе и в расходе, заполнение этого файлика пошло куда как веселее и быстрее))) налоговая не возражала ни разу и не переспрашивала тоже ни разу))) количество и сумма конечно каждый раз фактическая)

[Ташик777]

а. по разным поставкам - да, ввожу и пять раз и десять ткань. мне так проще чем плюсовать весь приход. а расход - по СМРкам все равно же делим.

[drenda]

поняла, спасибо огромное!

[Аноним]

Добрый день! Попросили в налоговой к пакету документов подтверждающих экспорт ( НДС 0%) и вычеты принести заполненные данные в программе " Возмещение НДС Налогоплательщик". В пятницу скачала программу с сайта ФНС, версия 3.0.8.4, заполнила, но выгрузить файл для налоговой не могу (( При формировании данных для ФНС - раздел 3 , выдает ошибки " Не все обязательные реквизиты заполнены..." и выкидывает в соответствующие не полностью заполненные разделы. Реквизиты действительно заполнены не все. Например, в разделе "Сведения о поступлении выручки" программа требует заполнить сведения о приходных кассовых ордерах, при том , что у меня стоит отметка о безналичной форме расчетов в разделе " Сведения об инопокупателе". Просит заполнить сумму поступления в валюте, но у меня указано, что валюта расчетов "рубли" и сумма в рублях указана. В шестом разделе " Сведения о ТСД" программа просит сведения о перевозчиках. Но по условиям контракта перевозку оплачивал покупатель напрямую, груз перевозился морским транспортом, я там ничего указать не могу, кроме названия судна. Раздел " Сведения о поставщиках" пустой, наши поставщики на упрощенке, но он тоже весь красным, хотя в Инструкции по эксплуатации указано, что это не обязательные разделы и они могут быть не заполнены... Подскажите, пожалуйста, как обойти недовольство программы. Прочитала выше, что сдают отчеты с незаполненными разделами, но почему у меня программа ругается и не дает выгрузить данные.

[Ташик777]

Например, в разделе "Сведения о поступлении выручки" программа требует заполнить сведения о приходных кассовых ордерах, при том , что у меня стоит отметка о безналичной форме расчетов в разделе " Сведения об инопокупателе"

проверьте еще раз, ни разу не ругалась именно на это. все ли реквизиты о безналичной форме заполнены?

Просит заполнить сумму поступления в валюте, но у меня указано, что валюта расчетов "рубли" и сумма в рублях указана.

заполняете еще раз сумму, валюту ставите рубли.

Подскажите, пожалуйста, как обойти недовольство программы

никак)) ни разу не получалось

[drenda]

А то что я в разделе 8 не могу НДС проставить с запятой - это нормально?? Выдает запись, что нельзя ставить точку, а запятая никак не ставится, уже все способы перепробовала. Приходится копировать из накладной сумму с запятой, так можно? При выгрузке информации для налоговой не возникнут из-за этого проблемы?

[Ташик777]

Выдает запись, что нельзя ставить точку, а запятая никак не ставится, уже все способы перепробовала

тоже такое бывает. Помогает выйти из контракта и по новой зайти.

При выгрузке информации для налоговой не возникнут из-за этого проблемы?

не знаю. добивалась чтобы ставилась. Или точка или запятая. Каждый раз по разному. не смогла определить отчего это зависит.

[drenda]

Спасибо. Программа - прошлый век, все методом тыка ((

[Аноним]

заполняете еще раз сумму, валюту ставите рубли.

Спасибо ! Продублировала сумму, остальное программа пропустила.
Два дня нервотрепки на ровном месте , "а ларчик просто открывался". Разработчикам программы надо бы было отметить этот момент в инструкции. Всем быстрых и удачных заполнений деклараций и отчетности! :-)

[drenda]

Уважаемая Ташик777, я опять к вам с вопросами:
В разделе 1 - сведения о товарах в контракте, объем поставки и единица измерения, указываем количество в штуках или здесь нужно указывать стоимость в рублях?
Тот же самый вопрос и к разделу 6 - сведения о товарах в текущем ТСД, тут речь идет о количестве или стоимости?

[Ташик777]

В разделе 1 - сведения о товарах в контракте, объем поставки и единица измерения, указываем количество в штуках или здесь нужно указывать стоимость в рублях?

объем поставки - я указываю общую сумму по этому контракту в данной декле в рублях (то есть пять отгрузок - общая сумма этих накладных, одна - ее)
а общая объем по контракту - от балды. 10 000 что ли и ед измерения вашу.

Тот же самый вопрос и к разделу 6 - сведения о товарах в текущем ТСД, тут речь идет о количестве или стоимости?

количество. Единица измерения - у меня метры, у вас - штуки или кг там))))

Вообще, говорю, не стоит так скрупулезно подходить к заполнению файлика)))))))) Им главное чтобы заявления сошлись с представленными доками, да общая сумма НДС к возмещению с декларацией. По остальному НИКОГДА вопросов не было. Бывало что оплаты в этом квартале ни одной не было - ставила тупо 1 рупь и писала дату от балды. Постоянно бывает в СМР нет штампа перевозчика - в файлике выбираю первого попавшегося. Задача - чтобы сформировать этот файл да отдать чтоб отвязались
да, ПС НИКОГДА не пишу и не даю. Незачем им это.