Доходы в 2011г. были, а зп не начисляли..нужен совет

[NatalyM13]

Уважаемые клерки, здравствуйте!
Помогите советом.
Столкнулась с ситуацией: в ООО УСН 6% в 2011 году были поступления (доходы) на р/с от заказчиков. Авансы по усн уплачены, НО зарплата ни разу не начислена, налоги естественно не уплачены. Числится один ген.директор, он же учредитель. Сдавали нулевки в пфр, фсс. А мне досталось сделать УСН и НДФЛ. Вот и возник вопрос с ндфл, сдам усн, а там доходы, а ндфл - нулевой. Будут ли вопросы у налоговой? Как быть? Начислить задним числом, выплатить сейчас, оплатить налоги и взносы с пенями, сдать за год ндфл с начислениями, сдать корректировки в фонды...ну это мои мысли. Подскажите как правильно выйти из ситуации??? Спасибо!!!

[Andyko]

Будут ли вопросы у налоговой?

да

Как быть?

ответить на них

Подскажите как правильно выйти из ситуации?

спросить директора

[NatalyM13]

спасибо за такой "интересный" ответ. Пришла за советом называется...Или вопрос не понятен? Уточняю вопрос: как грамотно выйти из ситуации, чтобы не было вопросов у налоговой.
p.s.
директор мне ничего умного не ответит..

[Andyko]

у налоговой всегда будут вопросы;
а у директора вы должны узнать, работал он или нет, если работал - надо начислять заработную плату

[NatalyM13]

Подскажите, можем ли мы выйти из ситуации следующим образом:
в декабре 2011 перечисляли деньги на личную карту ген.диру на хоз.расходы. Допустим эти суммы считаем зарплатой, сейчас платим с них налоги и взносы с пенями, заполняем 2ндфл, сдаем корректировки в фонды???