ПБУ 18/2

[Svetyk]

Помогите плиз баланс сдавать)))
1.Как отразить в бухгалтерском учете ООО закрытие всех счетов ПБУ 18/2 : 09, 77, 68.4.1, 68.4.2 (т.к. стало малым пред-тием не применяет ПБУ 18/2)? 2.Какой датой (началом или концом года) делаются эти проводки?

[Тоня]

За 2011 бухгалтерскую отчетность сдали?

[Svetyk]

нет еще, вот мне и надо решить этот вопрос))

[Тоня]

Имхо на 99 в конце 2011.здесь

68.4.2

откуда сальдо?

68.4.1

а расчеты с бюджетом закрываются только при помощи денег. Так что вам только ОНА\ОНО списать надо.

[Svetyk]

что закрывается на 99? 68.4.2 счета? или 07 и 09?

[Тоня]

77 и 09. А про 68\4\2 я вопрос задала, оставшийся без ответа.

[Svetyk]

сальдо на 68.4.2 висит в дебете, программа сама считала, я в это не вникала))) а теперь сижу и не знаю куда деть)))