Кондиционер и монтаж

[Аноним]

ПОдскажите пожалуйста!!!Приобрели кондиционер в офис (24067,80 без НДС) + монтаж (11016,95).На кондиционер товарная накладная, на монтаж акт.Как правильно провести кондиционер?

[Тоня]

Как смонтированный кондиционер.

[Аноним]

Его отражать надо как ОС?и какой проводкой? Прости за мою глупость просто этим занимаюсь впервые

[Аноним]

Его отражать надо как ОС?и какой проводкой? Прости за мою глупость просто этим занимаюсь впервые

Прошу прощения, хотела сказать ПРОСТИТЕ

[Тоня]

Его отражать надо как ОС?

Учитывая, что стоимость получившегося менее 40 тыс., надо заглянуть в свою учетную политику по БУ и найти в ней лимит отнесения актива к ОС. Если дешевые активы (до 40 тыс.) вы включаете сразу в состав МПЗ, то на 10 счет.

[irixa2]

Подскажите пожалуйста как правильно принять к учету кондиционер, который состоит из 2-х блоков. Внутренний - 17385р. Наружный - 40565.Внутренний можно ставить на 10 сч, а наружный как основное средство? Еще эта же фирма проводила монтажные работы, стоимостью 3500, и комлектующие - 4792. Не совсем понятно к какому блоку отнести доп.расходы и как принять все это к расходу. Может кто-нибудь подсказать?

[Тоня]

Не совсем понятно к какому блоку отнести доп.расходы

К обоим. Если вы внимательно посмотрите на висящие кругом кондиционеры, то жужжащая бандура за окном - наружный блок, а коробочка под потолком помещения - внутренний блок. Все это соединяется и работают они только в тандеме. А дальше уже пошло изучение пбу 6/01.

[OlgaK]

Пишите...
Поступление товаров и услуг... берете одной строкой Кондей внутр/внешн = общая сумма
Доп.расходы - Поступление доп.расходов привязывается к кондею почти автоматически...
Списываете Требование-накладной...

[ZloiBuhgalter]

OlgaK, вы о какой программе и конфигурации?

[irixa2]

То есть если кондиционер устанавлиет та же фирма, что и продает, всю сумму (вместе с монтажом) отражаю по дебету счета 07 «Оборудование к установке», верно?

[ZloiBuhgalter]

Я-бы 07 не задействовал.
08 это.

[irixa2]

То есть всю сумму 106807 без разбивки я ставлю на 08 счет, номенклатура - кондиционер и все, так?

[ZloiBuhgalter]

Как хотите.

[irixa2]

я хочу как правильно, поэтому и прошу совета.

[ZloiBuhgalter]

я хочу как правильно,

Как пропишите в учётной политике, так и будет правильно. Никто не регламентирует оформление такой ситуации ДВУМЯ/ТРЕМЯ документами.

[degna]

Я-бы 07 не задействовал.

а так не получится в программе, там сначала все на 07 собирается, потом на 08 и потом уже вводится

[ZloiBuhgalter]

а так не получится в программе

А причём здесь программа?

[ZloiBuhgalter]

а так не получится в программе,

Если хочется отдельно учесть само ОС и "накрутить" на него услугу
необходимо использовать документ Поступление доп. расходов. Документ предназначен для отражения услуг сторонних организаций, затраты на которые включаются в стоимость товаров. Документ можно ввести на основании документа Поступление товаров и услуг.

Странно что Вы этого не знаете.

[degna]

причём здесь программа?

да вроде как и ни причем, да все равно все в ней работаем

необходимо использовать документ Поступление доп. расходов.

так не получается, только через 07, когда идет сборка ос из нескольких частей

[ZloiBuhgalter]

так не получается, только через 07,

Сами не пробывали?
Ещё раз: 07 счёт в данной операции никаким местом не приклеивается.

[ZloiBuhgalter]

да вроде как и ни причем,

Здесь раздел учёта. Здесь ( http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60 ) раздел по использованию программы.

[degna]

Сами не пробывали?

потому и пишу

[ZloiBuhgalter]

потому и пишу

В общем "не читатель"? http://www.intuit.ru/department/se/1cacc20faw/1/3.html

[ZloiBuhgalter]

Не слышу извинений.

[Andyko]

какой ты нудный
ща как дам предупреждение обоим за оффтопик

[degna]

который состоит из 2-х блоков.

так их же и собрать надо и только потом доп услуга

[Аноним]

Подскажите пожалуйста как правильно принять к учету кондиционер, который состоит из 2-х блоков. Внутренний - 17385р. Наружный - 40565.Внутренний можно ставить на 10 сч, а наружный как основное средство? Еще эта же фирма проводила монтажные работы, стоимостью 3500, и комлектующие - 4792. Не совсем понятно к какому блоку отнести доп.расходы и как принять все это к расходу. Может кто-нибудь подсказать?

А я сделала так: НДС не пишу чтобы короче было.
1) 08.04-60.01 кондер 17385
2) 08.04-60,01 кондер 40565

3) 10,01-60,01 материалы 4792

4) 08,03-10,01 материалы в монтаж
5) 08,03-08,04 кондеры в монтаж оба

6) 08,03-60,01 сборка 3500

7) 01,01-08,03 приняли ОС ура.

Если не сложно проверьте сама еще "плаваю " в ОС

[degna]

сорри конечно, но я за свое,

по мне так вы должны это все собрать на 07 и потом на 08,03

[ZloiBuhgalter]

все собрать на 07 и потом на 08,03

За каким?

08.03 к этой ситуации никаким ведром.

Я уже давал ссылку.

[degna]

давал ссылку.

а сам так отработать пробовал?

пожж, на 08,04 - это уж как угодно