Подскажите, пожалуйста. У нас УСН+ЕНВД. По УСН у нас только безналичные расчеты за товар, ЕНВД - по услугам. Когда покупатели перечисляют деньги за товар, я делаю проводку Д 51 К 62.1 (по 62.1 - у нас только УСН), когда за услуги, то Д 51 К 62.4 ( по 62.4 - только ЕНВД).
Вот, например ситуация:
покупатель перечислил деньги за услуги 11.10.11 (Д 51 К 62.4), работа была выполнена 12.10.11, соответственно выписан акт выполненных работ, но программа почему то вместо проводки Д 62.4 К 90.2 делает сразу две проводки - Д 62.4 К 90.2 и Д 62.1 К 62.4 и пишет, что это зачтен аванс... потом в Книге доходов и расходов в графе "доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы" сумма по этой накладной стоит с минусом... Кто подскажет как мне сделать так чтобы не зачитывался аванс и вторая проводка не появлялась??? Зачем мне это движение по ЕНВД на счете, который совсем для этого не предназначен....((
