Отказали в возмещении НДСа

[Oksusha]

У нас такая ситуация:
Налоговая отказала нам в возмещении НДСа на 70т.р и выставила нам эту сумму как недоимку, мы ее оплатили. Вопрос:

-Как в налоговой проходят эти 70т.р, как наша переплата?

-Какую нам сделать проводку, чтобы у нас не было убытка?

[Log_in]

раз возмещение, значит вычеты превысили начисленную сумму.
вычеты отражаются 68 / 19 . Раз их не приняли и вы согласны, то сторнируйте излишне зачтенную сумму.

-Как в налоговой проходят эти 70т.р, как наша переплата?

с чего? в налоговой суммы начисленного к уплате и уплаченного НДС.

-Какую нам сделать проводку, чтобы у нас не было убытка?

прибыль и убыток не зависят от проводок. Учет лишь формирует картину результата от хоз.деятельности, и помогает спланировать, принять управленческие решения.

[Oksusha]

Спасибо
а сторнировать какой проводкой?

[Январь]

а сторнировать какой проводкой?

Так сумма налога к уплате откуда взялась? Вычеты сняли? При начислении вычетов проводка какая была? 68 - 19? Ее и сторнируйте.

[Oksusha]

Все, понятно, спсб

А эту сумму недоимки(70т.р) мы в ф 2 должны показывать?

[Январь]

А эту сумму недоимки(70т.р) мы в ф 2 должны показывать?

А вы согласились с отказом? Если спорить не будете, то делее проводка 91.2 - 19, что разумеется отразится в форме2

[Oksusha]

Cпасибо, большое