Списание сч 26 при отсутствии производства?

[Анна Рыжая]

Добрый день!
Первый раз в жизни делаю годовой отчет вообще отчет. Плиз хелп! Пытаюсь начислить налог на прибыль. Но программа не учитывает расходы на оплату труда и страховые взносы. В общем не закрывает счет 26.(я тда отношу расходы на зп и взносы) Не могу понять как в 1с 8.2 в учетной политике задать счет списания общехозяйственных расходов. Программа предлагает 20 и 23, но производства то нет. Как быть?
и вопрос №2. Если за год прибыль получилась меньше, чем за 9 мес. то что указывать в декларации и какие действия производить в программе?

Заранее спасибо за толковые ответы.

[Кошка_Шредингера]

Что значит программа не учитывает? Не формируется проводка Д26 К70,69 или не распределяет (Д90/20/23 К26)?

[Анна Рыжая]

Что значит программа не учитывает? Не формируется проводка Д26 К70,69 или не распределяет (Д90/20/23 К26)?

Д 26 К 70 и 69 - формируется

А вот на расходы не списывает. То есть после закрытия месяца у меня отрицательный остаток на счете 26.

[Кошка_Шредингера]

А методы распределения прописывали?
--Предприятие-методы распределения косвенных расходов
--Или (при отнесении напрямую на 90счет) - учетная политика- производство- включение ОХР в стоимость реал. продукции)

В декларации же все накопленным итогом с начала года будет (значение прибыли меньше, чем за 9 месяцев). Вроде ничего особого делать не надо.
При своевременных расчетах по авансовым платежам (за 9 месяцев) получится переплата.