лист прибыль

[gusiy-75]

Добрый день можно узнать права ли я

в 3 квартале была прибыль отражали по строкам

120-21599

180-4320
200-3888

210-8056
220-806
230-7250


280-374
281-3362

за 4 квартал получилось

120-108971

180-21794
200-19615


210-8056?
220-806?
230-7250?



а в 270-1373
271-12365

права ли я?

[Январь]

210-8056?

210 за год равна 180 за 9 мес. (ежемесячных авансов не платите, я так понимаю?), т.е. 4 340

[gusiy-75]

Да мы по квартально платим.

120-108971

180-21794
200-19615


210-4320?
220-432
230-3888

270-1747
271-15727

получается так?

[gusiy-75]

т.е. 28.03.12 я должна заплатить 1747 и 15727?

[Январь]

т.е. 28.03.12 я должна заплатить 1747 и 15727?

Заплатить с учетом ранее оплаченного. А в декларации начисления

[gusiy-75]

Заплатить с учетом ранее оплаченного. А в декларации начисления

Извините за тупость
у меня за год вышло по стр190-2179
стр 200-19615
я оплатила за в итоге 806 и 7250 , в остальных было к уменьшению т.е. я сейчас оплачиваю 2179-806=1373 и 19615-7250=12365?
но когда я по году ставлю в 210строк 4340, то программа выдает к уплате 1747 и 15727

[gusiy-75]

Январь, извините , просто не могу понять , где мне отразить ранее уплаченные налоги, поэтому наверное у меня не идут цифры

[Январь]

gusiy-75, в декларации указываются начисления
Вы всего за год налога должны 21784, так? Вот проверьте, чтобы по всем декларациям с учетом начислений/уменьшений эта сумма получилась.
Сальдо по 68 счету должно более реально отражать ваши расчеты с бюджетом

[gusiy-75]

за год будет
180-21794

210-4320

270-1747
271-15727?

[Январь]

за год будет
180-21794
210-4320
270-1747
271-15727?

Да. Но платить надо меньше

[gusiy-75]

Спасибо )))))

[gusiy-75]

Понимаю достала последний вопрос в разделе 1 у меня будут стоять суммы которые я буду платить 28.03 фактически это строки 040 и 060?

[Январь]

в разделе 1 у меня будут стоять суммы которые я буду платить 28.03 фактически

В раздел 1.1 идут суммы из строк 270-281
Нет в декларации нигде строк, где надо написать, сколько на самом деле надо перечислить с р/с

[gusiy-75]

Спасибо огромно Благодарна за Вашу терпимость

[Nuric]

Пожалуй задам вопрос здесь же
Организация платит только квартальные платежи по прибыли, подскажите кто сталкивался, в правилах заполнения не нашла такого.
По итогам 1 квартала 2011г получен убыток
По итогам полугодия 2011г прибыль (Раздел 1.1. стр.040 - 467,00; стр.070 - 4206,00)
По итогам 9 месяцев получен убыток (Раздел 1.1. стр.050 - 467,00; стр.080-4206,00)
Годовая декларация, как правильно заполнить? Нужно ли заполнять стр.050 и стр.080 на те же суммы, что и по итогам 9 месяцев? Или там будут прочерки.
Заранее спасибо за помощь!

[Январь]

Нужно ли заполнять стр.050 и стр.080 на те же суммы, что и по итогам 9 месяцев?

Вы хотите два раза на одну и ту же сумму уменьшить свои обязательства перед бюджетом?
Что по году получилось в строках 270-281? Вот оттуда цифры в раздел 1.1 и переносятся.

[Nuric]

Просто я не очень понимаю логику. Если за 9 месяцев получен убыток, мы ведь не можем его уменьшить на сумму исчисленных платежей за полугодие, хоть и проставляем сумму налога к уменьшению в 050 и 080 строки? Или можем? Извините, если спрашиваю глупость. Не так давно с этим налогом работаю.

[Январь]

Если за 9 месяцев получен убыток, мы ведь не можем его уменьшить на сумму исчисленных платежей за полугодие

Уменьшить убыток авансовыми платежами?
Налог вообще то нарастающим итогом считается

[Nuric]

Спасибо, буду разбираться.