Декларация по ННП расчет авансовых платежей

[sawe]

Организация создана в августе 2011 г. за 9 мес. убыток 33 тыс. руб. За 2011 г. прибыль 800 руб.(16 и 144 по бюджетам). Заполняя Лист 02 (продолжение) не могу понять, какие цифры куда поставить?
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный(строка 210) - 0?
Сумма налога на прибыль к доплате(строка 270) -16 и 144?
Сумма налога на прибыль к уменьшению (строка 289) - 0?
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим ОП -?
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в I квартале следующего НП - ?
Подскажите, пожалуйста.

[Зета]

все правильно
в 210 переносится сумма из 180 за 9 мес - у вас там 0
строки, где ежемесячные авансовые вообще в годовой декларации не заполняются

[sawe]

А что тогда мне в платежке отразить, оплату по ННП в бюджеты в сумме 16 и 144? А авансы не платить?

[Январь]

А что тогда мне в платежке отразить, оплату по ННП в бюджеты в сумме 16 и 144? А авансы не платить?

А какие авансы вы хотите заплатить?
Две платежки - в федеральный и в региональный бюджет у вас

[sawe]

То есть я просто плачу 16 и 144, что должна и все?
А дальше мне не надо авансы платить?

[sawe]

Просто во всех расчетах, говорится, что дальше я должна платить авансы по ННП, так как получила по итогам года прибыль, то есть 28 апреля, 28 май, 28 июня - как я понимаю 1/3 от ННП по итогам 2011 года, нет?

[Январь]

Просто во всех расчетах, говорится

В каких расчетах говорится? п. 3 ст. 286 и п. 5 ст. 287 почитайте.
Если выручки по размеру выручки попадаете на ежемесячные авансы, то в любом случае раньше апреля их не получится платить

[sawe]

Я пытаюсь спросить про
строки декларации по ННП:
Заполнять ли строки и что там ставить, или вообще ничего
-Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим ОП -?
-Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в I квартале следующего НП - ?

[sawe]

Я пытаюсь спросить про
строки декларации по ННП:
Заполнять ли строки и что там ставить, или вообще ничего
-Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим ОП -?
-Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в I квартале следующего НП - ?

Правильно я понимаю, в них должен стоять 0?

[sawe]

Правильно я понимаю, в них должен стоять 0?

или прочерк

[Январь]

Заполнять ли строки и что там ставить, или вообще ничего
-Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим ОП -?
-Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в I квартале следующего НП - ?

В годовой декларации эти строки не заполняются
В других зависит от того, есть ли у вас обязанность платить ежемесячные авансы
Если строка не заполняется, то там прочерк

[sawe]

В годовой декларации эти строки не заполняются
В других зависит от того, есть ли у вас обязанность платить ежемесячные авансы
Если строка не заполняется, то там прочерк

Спасибо Вам большое!

[Svetochek_26]

Уважаемый, Январь!!!!!
Умоляю помогите))))
мне надо исправить 2 кв у меня есть квартальные платежи, вот
совсем крыша едет с 210 строкой тк судя по формуле 210 = 180 за 1 кв. + 290 за 1 кв, то тогда у меня получается, затык с строкой 270,271, тк получается 0

[Январь]

совсем крыша едет с 210 строкой тк судя по формуле 210 = 180 за 1 кв. + 290 за 1 кв, то тогда у меня получается, затык с строкой 270,271, тк получается 0

У вас 180 строка за полугодие совпала со 180 строкой за 1 квартал или в чем затык то?

[Svetochek_26]

неее у меня строка 210 получается совпала со строкой 180 и в итого по 270,271 = 0

[Svetochek_26]

получается к доплате ничего нет, а так ведь быть не могёт

[Январь]

неее у меня строка 210 получается совпала со строкой 180

Чтобы в полугодии 210 строка совпала со 180-й строкой, она должна совпасть со 180-й из декларации за 1 квартал. Вы ведь написали, что только квартальные авансы у вас, так?
Приведите данные из деклараций за 1 кв. и 1 полугодие (строки 180, 210, 290 (пустая?) )

[Svetochek_26]

такс, значит 180 = 34868, (буду общие суммы писать) 210 (это 3 кв 2011 я так поняла) = 26680, 270 = 8188, и 290 = 34 868

[Январь]

210 (это 3 кв 2011 я так поняла)

Откуда взялся 3 квартал 2011, если речь о

надо исправить 2 кв

[Svetochek_26]

дада, исправить 2 кв, это данные за 1 кв, те 210 судя по инструкции равна строке 290 за 9 мес прошлого года, в (210 (это 3 кв 2011 я так поняла) так написала чтоб уточнить. сомневаюсь

[Svetochek_26]

а за полугодие получается 180= 34743, 290 =29875, 210= ?, 270=?

[Январь]

Svetochek_26, так вы платите ежемесячные авансы? Написали же сначала:

у меня есть квартальные платежи

значит 180 = 34868, (буду общие суммы писать) 210 (это 3 кв 2011 я так поняла) = 26680, 270 = 8188, и 290 = 34 868

И за полугодие у вас 180 строка получилась равной 69 736? Может и такое быть, тогда, будут нули в 270-281 строках.

[Январь]

а за полугодие получается 180= 34743, 290 =29875, 210= ?, 270=?

290 вы как получили? Форумулу про 210 вы же сами в первом сообщении правильно написали. Только с дальнейшим описанием ваших результатов ну никак ничего не сходится.

[Svetochek_26]

ежемесячные авансы, дико извиняюсь что запутала, в налоговой так запужала тетка, что никак не успокоюсь(((( да у меня доход больше 10 мил поэтому, мы должны увы и ах их платить ( как оказалось ),
по поводу полугодия стр 180 = 64 743

[Svetochek_26]

290 за полугодие получила так = 180полугодие - 290 за 1 квартал

[Январь]

Если за полугодие у вас 180 строка 64 743, за 1 квартал было:
180 - 34 868
290 - 34 868
то за полугодие 210 = 34 868+34 743 (=69 736)
соответственно у вас налог к уменьшению в 280-281 строках 4 993
а 290 = 29 875(64 743 - 34 868), строка 180 за полугодие минус строка 180 за 1 квартал

[Svetochek_26]

а разве в стр 100 нарастающий итог за 1 и 2 кв????,180 разве не нарастающий итог????

[Январь]

разве в стр 100 нарастающий итог за 1 и 2 кв????,180 разве не нарастающий итог????

Конечно, нарастающий. Вы цифры то какие писали? Я только по тому, что вы пишете, могу сказать

[Svetochek_26]

я дичайше извиняюсь перед вами, я вас запутала, не правильные данные написала, сейчас исправлюсь

[Svetochek_26]

значит получается 1 квартал 180=34 868, 210 = 26 680, 270=8188, 290=34 868
2 кв 180 = 64743(34 86 -1 кв + 29 875 - 2 кв)????, 210=?, 270 = ?, 290=29875