Договор задатка.

[Dr_I_am]

Здравствуйте.

Есть такая ситуация. В 4кв.2011 года получили 1000 рублей за поставку 10 кг товара по основному договору. Фактически в 4 кв. 2011 года поставили 9кг товара на 900 рублей. Больше поставок не было ни в 2011м, ни в 2012 . Сейчас покупатель просит вернуть оставшиеся 100 рублей. Деньги (100 ублей) все время лежат на счете и мы их вернуть готовы, но как это правильно сделать чтобы не заплатить с них НДС. НДС с них не платили. Покупатель готов пойти на изменение договора или заключение дополнительного.
Варианты:
1) Изменить пункт основного договора? Что добавить?
2) Заключить доп.договор, например, договор задатка? Не нашел нормального образца. Если у кого-то он есть, то скиньте, пожалуйста.
3) Ваш вариант.

Заранее спасибо за внимание и помощь.

[mvf]

но как это правильно сделать чтобы не заплатить с них НДС.

А как вы умудритесь это сделать при возврате предоплаты? В каком месте тут НДС возникает?

[B@lex]

Ну доп написали с 1000 на 900, деньги вернули.

[Dr_I_am]

Объясните, пожалуйста, на пальцах.
Достаточно по акту сверки сумму вернуть и никаких проблем с НДС не возникнет? Т.е. как не надо было платить за 4кв. 2011 , таки до сих пор не надо?

[mvf]

Достаточно по акту сверки сумму вернуть и никаких проблем с НДС не возникнет?

Да про какой НДС Вы всё время твердите? Расшифруйте.

[Dr_I_am]

Мы должны были за 4кв. заплатить со 100р НДС, как с полученного аванса. Этого мы не сделали. Как надо оприходовать эти 100р? Как провести эти 100р, чтобы налоговая не придралась. Мы не отражали деньги как полученный аванс.

[mvf]

Этого мы не сделали

Ну так сделайте. При возврате поставите к вычету.