 |
Например договор на 5000. аванс 2500. счет фактура выставлена на 2500. сейчас закрываем акты на 2000. нужно ли выставлять счет фактуру на акт? по идее нужно. но тогда получается что и с аванса и с акта нужно уплатить НДС? ведь авансовый НДС я к вычету не могу еще принять.
Почему не можете? При реализации сумма аванса восстанавливается и НДС с аванса восстанавливается, а с реализации начисляется.
Спасибо что откликнулись. значит сейчас я составляю КС-2, КС-3 и счет-фактуру на 2000-правильно? дальше к вычету фктуру на 2500 и к начислению счет-фактуру на 2000-так? а ничего, что к вычету сумма больше чем к начислению? мне кажется это не совсем верно
Восстанваливаете НДС с 2000, а 500 и НДС с него остается в авансах
а что тогда подложить к книге покупок? я обычно подкладываю авансовую счет фактуру. или можно ничего не подклыдывать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием