Авансы по прибыли

[Katerina3783]

Добрый всем вечер!
Мне очень нужна "помощь из зала"
Никак не могу сообразить, что будет и что делать.
Значит у нас так: фирма образовалась в сентябре 2010 года. И далее пошла деятельность:
9 мес 2010-нулевая прибыль (не было деятельности)
2010- 21 млн. выручка за квартал(уже тогда надо было начислять ) начислен налог 122516 к уплате
1 кв 2011 - выручка 12млн прибыль к уплате 76626
полугодие 2011 - убыток
9 мес 2011 - убыток
год 2011 - еще не отправляла но будет убыток
Дальше смотрю выписку из налоговой:
март 2011- уплачено 122516
март 2011 - начислено 122516 (на 0 свели)
апрель 2011- начислено 122516
апрель 2011 - уплачено 76626
октябрь 2011 уменьшено по расчету 76626
декабрь 2011 начислено по КП 76626
А по этому году начисляют по 45890 ( в январе, феврале и марте) Руководитель убьет
И еще и пени бешеные....
Поидеи должны начисляться в 1 квартале - из декларации за 9 мес - но у меня там "0" и в 2010 и в 2011

[Генук]

поднимайте деклу за 1 кв. 2011
давайте сюда суммы по Подразделам 1.1 и 1.2 Раздела 1

[Katerina3783]

1,2 не заполняла
Ну а в 1.1. сумма налога к доплате 76626

[Katerina3783]

Как мне мой "умный" супруг сказал когда я лихорадочно пересчитывала откуда же они взяли такую чудную сумму авансов за 1 квартал : Это же разница между 122516 и 76626 - но почему так я не понимаю
Может быть типа за 9 мес= год-1 квартал? Но года то разные!

[Генук]

апрель 2011- начислено 122516

в 1.1. сумма налога к доплате 76626

где-то Вы обманываете...

проверьте... налоговая начисляет именно по Подразделу 1.1

[Katerina3783]

Смотрите они в марте начислили по расчету (за 2010) - срок уплаты до 28.03.2010 - 122516
И в апреле начисляют опять эту же сумму 122516
Может быть ошиблись?

[Katerina3783]

И с 01 мая 2011 начинает крутиться пеня

[Генук]

чудес не бывает... вспоминайте - Вы в апреле сдали деклу за 1 кв. 2011 ошибочно повторив сумму за 2010 год ?

[Генук]

короче, крепите скан выписки из налоговой

[Katerina3783]

выписка.pdf

[Генук]

Сдайте две уточнёнки… приведу только строки по федбюджету… региональный сами сделайте аналогично…

1-й квартал 2011
190 … 76626
220 … -
270 … 76626
300 … 76626
Подраздел 1.1 … 76626 … строка 040 к доплате
Подраздел 1.2 … по 1/3 от 76626

Полугодие 2011
190 … -
220 … 153252
280 … 153252
300 … -
Подраздел 1.1 … 153252 … строка 050 к уменьшению

[Katerina3783]

Спасибо большое
А далее за 9 мес и год - не заполняю вообще разделы 1.1 и 1.2. - правильно? Тогда поидеи они не должны начислять авансы по 1 кварталу 2012?

[Генук]

да