Уважаемые клерки! Разъясните пожалуйста: мы оплатили авансом поставщику за оборудование. Поставщик не дал счет-фактуру на аванс. На данный момент мы забрали оборудования на половину суммы аванса. Остальная сумма идет в расчет НДС (сумма вылезает космическая). Как нам лучше поступить?? Просить от поставщика сч-ф на весь аванс? (а после поступления материалов часть снимается) или сч-ф только на остаток аванса?
Заранее спасибо!
Ответить с цитированием
