Подскажите, пожалуйста.
Я только учусь, поэтому вопросы такие дурацкие.
В 2004 году прибыль организации составила: - 900 000.
Т.е. мы получили 820 000 авансов, которые не были закрыты актами.
На какой странице декларации я должна отразить эти авансы?
В 1 квартале 2005 года нам закрыли актов по полученным в 2004 г авансам на 700 000.
Расходы в 1 квартале у нас 100 000 всего.
Итого прибыль 600 000.
Её можно как-то уменьшить за счет убытка прошлого года?
Ст. 283 НК
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка. При этом совокупная сумма переносимого убытка ни в каком отчетном (налоговом) периоде не может превышать 30 процентов налоговой базы, исчисленной в соответствии со статьей 274 настоящего Кодекса.
Т.е. , я могу взять к уменьшению только 30% от 900 000?
Так у Вас в 2004 прибыль или что?
Убыток. Ошиблась в первом посте.Так у Вас в 2004 прибыль или что?
Нет, Вы можете взять к уменьшению только 30% от 600000 (налоговая база 1 квартала 2005г.)Т.е. , я могу взять к уменьшению только 30% от 900 000?
Ясно.Нет, Вы можете взять к уменьшению только 30% от 600000 (налоговая база 1 квартала 2005г.)
Правильно ли я понимаю,что
в 1 квартале могу уменьшить прибыль на 30% от налоговый базы 1 квартала.
Во 2 квартале 30% от налоговый базы 2 квартал и так далее?
Пока не закончится сумма убытка за 2004 год.
Только не во 2 кв. от базы за 2кв., а за 6 мес от базы за 6 мес и так далее..Во 2 квартале 30% от налоговый базы 2 квартал
Можно я тоже подключусь?
У меня очень похожая ситуация с Glen.
У меня расходы считаются методом начисления.
Если у нас на руках будет акт и договор на крупную сумму, я могу учесть эти расходы.
А вот оплаты по этому акту производится не будут.
Т.е. мы будем вечными должниками поставщика.
Такая ситуация возможна?
И как долго этот долг может на нас висеть?
похожая ситуация
отработали услуг на 640 тыс. в 2004г.
но оплаты еще не было...
по кассовому методу
но так как акты не составлены
все в сад
аврал!!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
